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Sheet3 Sheet2 Sheet1 乐购Tesco供应商工厂审核问卷 供应商名\地址 今年预计销售额？ 工厂人数 为哪家商超有过代加工史？是什么产品及规格？目前是否仍在合作？ 专职质量/技术 管理人数 联系人\手机电话 计划合作产品名称\规格 访问人（乐购填写） 采购: 技术经理: 访问日期(年/月/日) 200 / / 一 供应商证照 营业执照注册号 卫生许可证编号 质量安全证书编号QS 其他证书编号（HACCP、ISO ……） 检查项 填写文件\记录的编号、名称 否 二 质量管理体系 已建立了质量管理体系，并定期维护和评估 质量方针包括对产品安全，合法性和质量的承诺 建立了质量手册，包括工作方法和操作的框架 质量手册是授权的，受控的 所有的文件，程序和作业指导书都是现行的，授权的 组织结构可以明确各自的职责和权限 和产品合法性，安全性和质量有关的关键员工有指定的代理人 有识别和管理紧急事件的体系，保留记录 明确记录保留的期限 记录的变更必须得到授权 三 投诉处理和以客户为中心 建立了处理客户投诉的政策和程序 记录客户投诉并进行趋势分析 如有必要，定期将投诉报告提供给Tesco乐购的技术经理 建立了客户满意度指数，并将结果传达给相关员工 管理风险事件的程序已建立，有产品召回程序 定期对产品召回程序进行测试，确保有效 四 内审和改善措施 定期进行内审，以确保在该质量管理体系下生产的产品是安全、合法和符合质量要求的 内审由具有资格和能力的人执行 内审时间是有计划的，其范围和频率已确定 保留内审的记录 审核的结果应通知相关责任人 根据不符合项的情况，确定合理的改善措施和完成时间表 对改善措施的完成情况按时进行验证 五 虫害控制 由虫害控制公司的技术人员或受过相应培训的指定员工进行虫害控制 有虫害控制布局图说明虫害控制种类及位置 定期对虫害控制的检查和处理进行记录，包括改进建议 适当时所有化学药剂都有MSDS作为安全使用，应用及储存参考 现场密封良好，害虫不易进入 排水沟和窗户都有适当的纱网以防止害虫进入 适当时原料验收时会进行虫害检查 正确放置常开的灭蝇灯和/或生化信息素诱饵 六 维护保养和设备 制定了设备的维护和保养计划，保留记录 维护保养时，包括更换照明设施和玻璃或易碎塑料时，应采取措施把对产品潜在的危害降到最低 外来工作人员和所有工程技术人员都要遵守公司卫生制度 设备安装的地方周围要易于清洁，或密封 七 异物控制 建立了未计划性的维修（如突发故障）管理程序， 记录显示在移交给生产部门时，设备维修后进行了清洁和安全检查 在原料处理，准备，加工，包装和贮存区域，应制定详细的书面程序处理玻璃及其他易碎物质的破碎 根据风险评估，定期对玻璃进行检查，保留记录 在原料处理，准备，加工，包装和贮存区域的所有玻璃和透明硬塑料都有登记 检查记录显示玻璃处于完整状况 制定木制品政策，详细说明什么区域可以使用木制器具 在原料处理，准备，加工，包装和贮存区域，如果可能，应排除木制品的使用 八 校准 测量和监视设备有校准清单 应定期检查监控关键控制点和产品安全及合法性的测量设备的精确度，确保其在规定的范围内 设备的校正必须以国家认可标准频率来进行 保留校正记录和证书 当发现测量和监控设备的精密度超出规定的限值范围时，及时更换或修理 九 清洁 应有适当的制度使废弃物在加工区的积聚达到最少，防止使用不适宜的原料 废弃物的处置要符合法规的要求 应建立书面的设施、设备的清洁程序和化学品使用程序 制定清洁计划 化学品合理存放 应执行清洁规范以使污染的风险降到最低 适当时，应监控化学品的浓度和水温 记录显示清洁是按程序和计划执行的 验证清洁的有效性 进行食品接触面和环境的涂抹测试 建立不合格情况的管理体系 自动原位清洗系统清洁应监控和记录 十 健康审查 公司应建立程序，要求所有员工，包括临时工，当患有传染病，或其他身体不适，或有接触过类似疾病时应通报 雇佣前的健康检查，上岗前应有健康证 适当时，员工出国/ 省回来后上班时应有报告和审查制度 来访者和分包商在进入原料、准备、加工、包装和储存区域前，应填写健康调查表 十一 水质 用于设备和车间的清洗，或者在食品的加工制作过程中的水源，都应符合饮用水标准 对直接与食品或包装接触的水、蒸汽、冰的质量应定期监测 适当时，应定期对水进行抽样监测 有对水样进行分析的程序，包括测试项目和限值 应建立不合格情况发生时处理方法 十二 环境 建立的具体的环境政策，有具体的责任人负责符合法律要求和监测 质量管理体系应确保环境问题也包括在内 在任何审核中，都没有发现尚未被解决的严重的环境问题 审核当天没有发现环境问题 十三 原料 按进货检验程序进行进货检验. 按计划进行原料抽样和测试 适当时，