CKT供应商评鉴表格.xlsVIP

CSR要求 RoHS体系 品质系统 采购及供应链 供应商评分状况 评分指导 供应商资料-5 供应商资料-4 供应商资料-3 供应商资料-2 供应商评鉴表-供应商资料-1 供應商在回收和處理明令禁止和限制的有害物質時是否遵守所有的相關法律法規，包括用於標識的法律法規，同時也遵守客戶特定的限制性和有害物質的清單? 供應商是否有效管控生產操作過程中所使用的有害物質並有效處理由生產操作過程中產生的有害廢棄物? 供應商是否對生產操作過程中所產生的廢水及廢氣在排放前進行鑑別、監測、控制並處理? 是否在任何商業領域都嚴格遵守廉潔標準，任何形式的貪污，敲詐勒索及挪用公款行為都明令禁止，以免於遭受立即終止交易及法律制裁? 是否依照相應的法規及行業慣例公開有關商業活動，組織架構，財務狀況及其績效? 是否命令禁止提供或收受賄賂或其他形式之不正當收益? 是否遵循公平經營，廣告及競爭的標準，並有保護客戶資訊的方法? 是否建立維持方案確保供應商及員工的檢舉揭發機密受到保護? 是否鼓勵參與社區活動，促進社會及經濟發展? 知識產權是否受到尊重，工藝技術的轉移是否保護知識產權? 供应商实际状况 通过 ISO9000, QS-9000 或 TL9000 认证 - 65% 通过 ISO14000 认证 - 加 10% 通过 OHSAS18000 认证 - 加 10% 通过 SA8000 认证 - 加 10% 其它国际认可证书 - 加 5% (例如: END 管理证书或第三方认证机构发放的测试实验室证书.) 是否有一套实行的并且于质量手册中描述的涵盖ISO9001:2000所有要求或同等标准要求的质量体系并有相关的程序文件? 是否有一个最新的书面的质量方针并且有证据表明此质量方针在组织内部的所有阶层都已被传达﹑理解且执行? 是否有一个清晰的关于公司进一步发展的商业愿景和策略, 对公司目前的状况和将来的发展方向有一个良好的判断和认识? 是否有一个对质量管理体系进行全面描述的质量手册并在手册中对管理职责进行明确的书面定义? 是否有一个关于质量管理体系文件及其分层的描述性文件以便对体系的结构进行阐述? 是否有一个檔控制操作用于在整个组织内部建立﹑审核﹑核准﹑发行和分发质量体系文件和数据? 是否有内部的和外部的质量记录, 包括对质量体系要素的审查﹑稽核和会议记录等, 以及与物料和产品相关的测试和检验数据记录? 是否执行定期的内部质量审核由有资格的审核员来评定质量体系的符合性并且将审核结果报告给管理层进行评审? 是否进行定期的管理评审涵盖所有的质量体系要素及其绩效, 以及对策略质量目标进行监控和定期对不良质量成本进行分析和报告? 是否有文件化的流程对工程图纸﹑规格进行版本控制,并且将版本变更的文件形成质量记录? 是否有适当的实际运作对要求及产品数据的变更进行管理和跟踪包括日常工作中由工程和管理计划及活动所产生的文件和版本变更? 是否对图纸﹑规格及程序的变更进行记录以维持历史档案并且确定相关的责任部门? 是否有一个关于主要或重要工程, 制程或产品变更通知的程序并且涉及如下变更: (a) 规格或设计变更, (b) 原材料或供货商变更, (c) 制造地点变更或产品转移地点, (d) 产品废止, (e) 测试和/或装配流程或技朮变更, 等等? 是否有一个书面的生产流程以保证对过程进行有效策划﹑操作和控制并且过程中任何转包或外购的部分均有说明? 是否有一个工厂布局图显示工厂有将物料传输和搬运减至最低以利同步物流, 并且最大限度地增值利用厂房空间? 是否有来料﹑制造﹑检测﹑包装﹑出货和储存设施﹑设备并且能够充分满足生产﹑客户的需要? 是否有可靠的资源如电﹑水﹑化学品﹑气体等, 并且对于关键设备有不间断电源和备用发电机或电池以保证生产的正常运行? 每个作业站点是否有最新版的生产和品管作业指导书用来明确监控特性的抽样数量﹑频率及方法? 是否有QC Chart或过程质量控制计划用以显示完整的过程流程, 关键检验点, 检验频率, 记录种类, 责任部门, 测试和生产设备? 是否有一个有效的流程用来确保在线质量缺陷率维持在正常的可接受的范围内并且操作员能够撷取控制数据及作业指导书以便失控时采取措施? 是否有证据显示过程和物料及其变更已经在内部依照书面的程序进行过鉴定和批准? 是否有程序和记录显示一个公司范围的SPC程序被充分和有效的执行以确保产品的一致性和可靠性? 是否有定期地对机器或制程的能力进行研究(计算Cp,Cpk值)并且针对一般尺