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重庆涪柴动力机械制造有限责任公司关于做好管理体系文件执行工作的通知 重庆涪柴动力机械制造有限责任公司董事会于2011年底确定公司2012年为“改革年”。董事会决定以薪酬改革为先导，全面贯彻公司管理体系文件，以“执着的工业精神为根本基点，以专注的商业精神为促进动力，迎合需求，应对竞争，创造和谐，双赢发展”来实中践公司宗旨：质量为本、精益求精；客户为先，服务市场；创新为导，竭力提升产品竞争力，达成“公司五年内，稳步发展成为国内质量一流，规模一流，具有核心竞争力的通用动力设备及终端产品制造商”的目标。 公司管理体系小组根据公司董事会精神，结合公司要求和公司实际情况，参照兄弟单位的管理经验，全面疏理出了102个制度性文件，形成了公司的管理体系文件，于2012年予以实施。公司管理体系小组于2012年2月30日前，又对公司管理体系实施进行了安排，其中重点执行体系文件47个，执行体系文件33个，22个文件需进一步修改，暂不执行，所涉及的管理，仍按现有方式管理，待修改完善后再按排执行。 前期，虽然已就体系文件进行了学习培训，但我们仍然确定本次安排的重点执行和执行的文件，各涉及部门及相关执行人员应重新重点学习与自己工作相关的制度、规定、办法等。为此确定，本次管理体系的实施，分三阶段进行：学习培训期（期限一个月）、试行期（期限3个月）、正常执行期（期限：永久）。 第一阶段，学习培训阶段： 一、各部门按附表规定时间，组织安排相应的文件学习。 二、通过组织学习文件，让相关人员清楚文件规定内容；其中，文件执行者必须明确自己的在制度中的责任和权利。 三、文件执行者必须掌握符合文件规定的操作方法，要有相关记录、表格、报告，载明正确实施了文件规定。 四、学习过程中，如发现某个文件规定与实际运作不相符的地方，应书面向管理体系小组提出，经过体系管理小组确认，需要修改文件的，修改后，再学习执行。如果管理体系小组确认文件应执行的，则按文件规定执行。 公司监察部负责检查学习培训情况，按以下进行检查： 学习培训情况，主要检查学习培训记录。 询问文件相关人员，主要是文件执行者理解的操作方法、程序、流程，以及如何记录相关的记录、表格、文件等。 检查发现某个文件规定与实际运作不相符的地方，未上报管理体系小组的，督促部门书面上报，必须时纳入工作考核。 第二阶段，试运行阶段： 一、在经过第一阶段学习培训，建立符合公司实际的操作程序、方法、工作信息传递程序，并有相应记录支撑后，进行试运行。 二、试运行阶段，要求严格执行公司文件，执行者应用已掌握的操作程序、方法、工作信息传递程序执行文件，做好相应记录。 三、试运行中发现的问题，应书面报告管理体系小组，由管理体系小组研究解决办法，报总经理批准后实施。 公司监察部负责监督试运行阶段的执行情况： 检查部门是否按文件规定执行。应有相关记录、表格、文件载明证实是按文件规定处理的； 执行人员完全知道执行文件涉及的具体操作细节、规定，并存有规范记录； 检查实际运作同文件规定的差异性，找出原因，区别处理。 第三阶段，正常执行期： 在解决了学习阶段发现的问题，经试运行，发现了问题，又解决了问题后，进入正常运行。 监察部负责在这一阶段进行不定期或定期的文件执行检查。对违反文件规定情况，部门没有按文件规定执行的，依工作考核对部门进行奖惩；部门内人员违反制度文件规定的，由部门依文件规定提出处理意见，报公司行政部，经公司领导批准后处理。而部门不依文件规定对文件执行者进行工作指导、考核的，公司监察部负责对部门负责人进行考核。 暂不执行部分，执行文件正常执行后，组织对这部分文件进行修订人后，另行安排执行。修改时间安排：2012年5月8日－8月8日。 时间安排： 学习培训期： 1、重点执行文件按《管理体系文件执行表》规定，全公司于3月1日至3月31日由各部门自行安排时间组织学习培训。学习中发现文件问题应在4月1日前书面报管理体系小组。 2、监察部和公司管理体系小组于4月1日至4月10日期间安排时间对学习培训情况进行检查（如果时间不够，可增加时间）。 3、执行文件按《管理体系文件执行表》规定，全公司于5月8日至6月8日由各部门自行安排时间组织学习培训。学习中发现文件问题应在6月8日前书面报管理体系小组。 4、监察部和公司管理体系小组于6月9日至6月19日期间（如果时间不够，可增加时间）安排时间对学习培训情况进行检查。 二、试行期： 1、重点执行文件按《管理体系文件执行表》规定，全公司于6月底前结束试行期。 2、试行期内，如发现文件执行过程中的问题，除部门能解决的外，其它问题书面向管理体系小组汇报研究酌情处理。 3、试行期结束，15日内，部门应就文件别写出试行报告，提交管理体系小组。 4、试行期结束后，于7月15日-30日，监察部和公司