采购管理规定NEW.docVIP

嘉兴夫盛高分子材料有限公司 综 合 管 理 文 件 第A版 第0次修改 文件号：FS/MR-052D-A-M4 共5页 第1页 标 题 采 购 管 理 规 定 2009年11月18日实行 1. 目的： 规范采购作业程序，明确相关职责，确保采购质量，提高采购效率，降低采购成本，最大限度地满足生产经营的需要和企业发展的需要。 2. 范围： 适用于公司物流部门计划采购的原材料，辅助材料，标准件，外购、外协件，以及集中采购的工量具，设备备件和应急采购的零星物料的采购过程。 3．职责： 3．1．物流部采购科负责产品用原辅料，标准件，外购件等物料的计划编制和物料采购。 3．2．设备科负责生产设备、搬运设备、基础设施用物料的采购申请，及维护改造用备件材料的采购申请和进货检验。 3．3．仓管科负责产品生产、设备维护等有安全储备要求的物料的储备采购申请。 3．4．事业部及技术中心负责新产品试制用物料的采购申请并参与首次采购。 3．5．企管部负责劳防用品、安防用品、办公用品及低值易耗品的采购申请和进货检验。 3．6．其它零星采购或紧急采购由需求部门提出采购申请及进货检验。 3．7．物流部、采购科负责“合格供应商”的调查、评审和报批。 3．8．分管总监经理负责“合格供应商”的审批，和计划外采购申请的审批。 3．9．采购人员负责计划性采购的执行及进货报检。特殊采购公司可指定专人执行。 3．10．品质部进货检验员负责产品和模具生产所用物料的进货检验。 3．11．物流部及采购科负责本规定的修订、培训；及相关管理规章的制定。 4．采购程序： 4.1采购业务流程： 根据本公司的产品特点和经营特点，计划性采购业务流程如下图所示。临时采购或零星采购的业务流程除计划形成和送样确认外，其它与“计划采购”相同。 采购 采购 价格 送样 送样 计划 审批 确认 确认 确认 YES 到货点收 进货点收 跟催进度 执行采购 检 验 入 NO 库 进货不合格品处置 财务结算 货款支付 嘉兴夫盛高分子材料有限公司 综 合 管 理 文 件 第A版 第0次修改 文件号：FS/MR-052D-A-M4 共5页 第2页 标 题 采 购 管 理 规 定 2009年11月18日实行 4.2采购计划制定： 4．2．1．物控部采购科依据通过评审的定单和现有库存，编制订单生产用原辅料、外购件的《采购计划》，凡属“计划性采购”的物料均以《采购订单》下达供方，《采购订单》传递的信息须包括：计划令号、品名、规格、数量、到货时限、包装要求、特殊要求等，必要时须提请相关部门确认并报请