采购部内部工作流程0515.docVIP

采 购 部 内 部 工 作 要 点 为加强采购部内部管理，理顺工作思路，明确内部各岗位接口，使工作达到公司规定的“目标清晰、责权明确、计划周详、实施快捷、考核公正”二十字管理方针的要求，根据采购部工作职责明确:（一）材料设备验收流转要点；（二）材料设备数量台帐管理要点；（三）材料设备资金台帐管理要点；（四）采购部工作纪律。 材料设备验收流转要点三、资金台帐的管理 供应商依据合同相关条款每次结算时，要求供应商汇总此阶段的材料设备各种规格数量的总量，并依据合同价格计算出应付款额度，由主管采购员根据材料台帐和原始收货单，进行复核是否准确，根据合同条款是否应该支付，如应支付在已经核对正确的请款清单上签字认可后交资料员复核，后交采购部经理审核后为供应商请款。资料员及时录入每次合同执行付款记录以及补充协议额度相应的电子、帐本记录，做到准确无误。 采购部工作纪律 采购部每一名员工必须建立内部和外部客户关系理念，公司内部相关部门之间都是客户关系，例如：工程建设应以工程项目部为主，采购部、预算部、开发设计部都是其服务部门，如果采购部服务不好，其完全可以选择能够控制成本、保障供应和保障质量的其他材料公司为其服务。采购部按以采购计划执行采购时对每一项材料设备都及时向相关部门索取清晰的边界条件如：规格数量、进场日期、选型定板、成本控制等等。 采购部人员必须彻底摈除“我是甲方我最牛” 的思想，对任何人员都要做到彬彬有礼、不卑不亢，工作思路要清晰，决不允许出现争吵现象，一经发现不论何种原因都记以不良处罚。 采购部人员必须谨记公司的相关规章制度和ISO9000相关程序文件、工作文件规定，严格按照流程工作，决不允许出现违反流程现象出现。 无论招标采购还是询价采购，主管材料员必须恪守原则，不允许向任何无关人员泄露，一经查实立刻开除，对出现吃、拿、卡、要现象人员一经发现立刻开除，情节严重者提交司法机关处罚。 对于出现违返流程规定、不正确使用材料设备等不合格现象应该及时向ISO组反映，保存好书面记录文件，以利于公司采取纠正与预防措施，实施持续改进。 采购部人员每天做好工作日记，对于出现的问题根据工程状况提出整改意见，并预见可能出现的问题，如材料设备质量不稳定、由于某些原因可能出现供应不到位、进场时间不客观过早或过晚对施工不利等等，并实施相应的预防措施。 采购部人员树立“人人为我、我为人人”的团结理念，认真做好本职工作之余积极帮助其他同事，以相扶相持、精诚团结的合作精神共同完成部门工作任务。 其他方面以《员工手册》作为行为准则。 济南建设发展有限公司——采购部文件