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东莞市国远电子有限公司 PROSPER ELECTRONIC CO.，LTD. 不合格品控制程序 Nonconforming product control procedures 文件编号:QP-F-009 修 订 记 录 制(修) 订 日期 修订内容摘要 页次 版本/次 总 页 数 核准 审查 制订 12.12.18 新版发行 / 1.0 4 文件编号 版次 东莞市国远电子有限公司 不合格品控制程序 制定日期 页次 QP-F-009 1.0 12.12.18 1/4 1.目的有效地进行不合格品管理，防止不合格品不当的投入使用、交付或再发生。 2. 范围 从进料到产品交付以及客户投诉过程中的不合格品之标示、处理与记录等。 3. 定义 不合格品：指不符合要求的产品、材料，可以是单个的实物，也可以是含有良品的不合格批。 4. 权责 4.1 品管单位：负责组织对不合格品的评审工作。 4.2资材单位：负责与供应商的联络和协调工作。 4.3生产单位：负责本单位不合格品的处理。 4.4管理代表: 负责批准对来料不合格的处理。 4.5总经理: 负责批准对成品不合格的处理。 5. 内容 5.1进料不合格品的处理 当来料整批或部分不合格时，IQC应发出“品质异常通知书”，连同《进料检验单》并交采购部联络供应商处理。 5.1.1如物料为生产急用,不合格项又不至于引起客户投诉时，可由采购部发出《特采申请单》经各部门评审后作特采处理（如合同有要求时，特采接收一定要经顾客认可同意），并且由IQC在该批物料的适应位置上作特采标识，同时在入库单和相关记录注明特采字样。 5.1.2如物料为生产急用,该物料又可以选别时,由采购通知厂商进行选别,将选别的不合格品记录在《进料检验单》上,转给资材部(仓库、采购),要求供应商补回差数。 5.1.3如物料不为生产急用或使用后引起顾客投诉的，则对该批物料作退货处理。IQC在该批物料的适应位置贴红色退货标签或印章，并及时通知仓库人员将不合格品拉到不合格区内，由采购与供应商协商退货事宜。 5.2生产过程中来料不合格品的处理（注：此处之“来料”可以是上一车间产品，也可以是外购物料）。 5.2.1生产单位将生产过程发现的不合格原材料，隔离放在有不合格品标识的容器/红色容器中，或将其放在不合格品区域，并及时加贴不合格品标识，然后开出退料单，通知品管单位确认。 文件编号 版次 东莞市国远电子有限公司 不合格品控制程序 制定日期 页次 QP-F-009 1.0 12.12.18 2/4 5.2.2品管单位按相应检验要求对不合格品进行确认，并在退料单填写处理意见。 5.2.3对不合格品的处理包括： a.将不合格的外购物料，零部件退回供货商; b.报废; c.退上一工序返工； d. 让步使用； e.选别/加工使用等。 5.2.4生产单位根据品管单位对不合格品的处理意见，对不合格品进行处理。 a.判退回厂商的不合格材料/零件，由生产单位退库，仓库通知采购处理。 b.报废的不合格品，生产单位将其退库，仓库适时废弃或通知资材处理。 c.作选别/加工处理的不合格品，由生产单位安排人员进行选别或加工处理。 d.判退上一车间返工的不合格品，退回返工，返工后的产品由品保单位复检。 5.2.5外观不合格品由生产单位返工，性能不合格品由修理员进行维修，返工好的产品作好返工标识，并将它从第一道质量控制点前的适当位置投入生产线重检,重检合格后,应将返工标识去掉。对于不返工的产品,由生产单位予以适当拆解,合格的零部件继续使用,不合格的零部件作报废处理。 5.2.6经确认为厂商责任的材料异常，不良率达10%以上则由品管开出“品质异常通知书”，并要求三个工作日内回复有效对策。 5.3 IPQC巡检中发现的不合格批的控制。 5.3.1 IPQC对各生产线进行巡检,对巡检中制作的不合格批进行处理。 5.3.2对检查判定的不合格批，各生产线IPQC呈品管最高主管作出处理决定并将处理决定填在“IPQC巡检记录表”上。 5.3.3处理决定包括：返工、选别、报废等；IPQC贴上不合格标签，经作业员返工后再重新检查或后续追踪确认。 5.4成品检验、出货稽查不合格品的控制 5.4.1成品检验、出货稽查有不合格成品批时,由OQC将《OQC出货检验报告》呈品管最高主管做出处理后报管理代表批准，若需让步接收，需呈报总经理批准。 5.4.2处理决定包括返工、让步接收、报废。 a.生产单位返工后的产品需经成品全检。 b.让步接受就不影响顾客的使用,应不引起顾客的投诉。有合同要求,让步接受应经顾客批准认可。 c.批准报废的产品,由生产单位将其移至仓库废品区,由公司统一处理。 文