采购物流中心流程.docVIP

流程 名称 商品采购流程 编 码 受控状态 执行核心部门 采购物流中心 控制部门 行为实施环节 门店/库房 输单室 采购物流中心采购部 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 5.1商品采购流程 5.2商品验收入库流程 流程 名称 商品验收入库流程 编 码 受控状态 执行核心部门 采购物流中心 控制部门 行为实施环节 采购部/供货商 仓储部 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 5.3商品出库配送流程 流程 名称 商品出库配送流程 编 码 受控状态 执行核心部门 采购物流中心 控制部门 行为实施环节 输单室 仓储部 办公室（物流） 店方 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 5.4采购物流中心审批及报销流程 流程 名称 采购物流中心审批及报销流程 编 码 受控状态 执行核心部门 采购物流中心 控制部门 行为实施环节 采购员/供货商 仓储部 采购部 财务室 中心负责人 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 5.5商品退换货流程 流程 名称 商品退换货流程 编 码 受控状态 执行核心部门 采购物流中心 控制部门 行为实施环节 中心/门店 输单室 仓储部 采购部 供货商 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 5.6特殊物资原料采购流程 流程 名称 特殊物资原料采购流程 编 码 受控状态 执行核心部门 采购物流中心 控制部门 行为实施环节 中心/门店 公司总部 采购部 物流中心总监 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 5.6店方零星自购申报流程 流程 名称 店方零星自购申报流程 编 码 受控状态 执行核心部门 采购物流中心 控制部门 行为实施环节 中心/门店 物流中心采购部 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 5.7申请出车流程 流程 名称 申请出车流程 编 码 受控状态 执行核心部门 采购物流中心 控制部门 行为实施环节 中心/店方 采购物流中心办公室 中心负责人 财务室 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 标注商品信息 门店 上报申购单 确认货位 打印配送清单 否 正确码放 合格入库 信息处理 转交采购员 主管审核签字 库管清单 是 主管领导审核 填写申购单 不合格退货 验收 供货商送货 自购商品 核对申购单与送货单 确认申购单 老原料 询价对比 选择供货商 采买 收集样品 询价对比 新原料 领取配送清单 核对名称及数量 有误 修改配送清单 出库 出库物品分类码放 无误 核对出库物品种类数量 库管签字 装车 分派配送司机 司机签字 配送至店 店方验货 签字确认 店方存档 供货商送货 采购自购商品 入库 库管签字确认 采购部负责人签字 会计审核 中心负责人签字 出纳报销 准予换货 准予退货、进行冲账 核实 核实 退换货申请 自购商品 大库商品 记录并整理信息 换货 配送至店 反应问题与事实不符，不予退换货 填写特殊物资原料申购单 店总/厨师长签字 店方将自购票据按要求上报采购部 配送任务完成后申请部门或店方负责人签字 费用结算 按计划配送 签字确认 负责人签字 复核 配送方案及费用评估 出车申请 采购经理安排采购员购买 采购额高于200元报物流总监审核批准 采购额低于200元安排采购员购买 采购部经理审核 总经理签字 采购部审核同意后备案 店方与采购部沟通自购项目 主管部门签字 店方按有关条例实施自购 物流中心财务审核报账 输单室输入购买信息 调研、审核后确认签字 店方核实账款