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自查汇总.doc
2014年4月联合检查（迎检自查）情况汇总表
综合办：
党建活动资料更新不及时，有缺项
中心组学习资料缺失
党组织活动经费资料缺失
项目管理制度汇编未成册
施技部：
开工报告需补充一份新下发的A1.2开工报告表；
技术交底受教育人员与安全交底不一致；
喷锚施工记录填写不准确，施工部位标识不清楚；
声像档案收集不齐全，整理不规范；
钢支撑、土方、喷锚检验批报送较滞后；
试验：
1、水泥3天、28天厂家资料不全；
2、钢筋原材料检测报告无最新的；
3、砼28D强度报告不全；
4、防水材料不全；
安质部：
1、节假日检查需增加；
2、文件落实不全，需增加；
3、上下通道未设置，由于受到土方不能外运，及现阶段处于马变高压线杆处，不能设置梯笼。 其他检查内容都有
财务部：
一、建设资金使用
按三方资金监管协议执行。/该项基本问题，视具体检查情况，需重新梳理一遍。
2、是否存在未批先用./不存在
3、有无套用项目资金./无套用资金
4、农民工工资专户的建立与使用情况./按要求建立，截止3月底未出现拖欠农民工工资及账户余额低于200万情况。但对该项具体检查细节，可能存在隐患。
5、是否存在伪造合同及银行对账单行为。/不存在，需联合计划部、物设部对提供给业主合同梳理一遍，可能部分有问题，提前做好预案。
二、人员意外伤害保险购买/按文件要求落实，保险资金已足额支付。
对于其他部门涉及的分包单位工资发放记录、安措费使用台账，配合相关部门提供完善。
2014年5月5日联合检查（迎检互查）情况汇总表
综合办：
重视元旦、春节、五一等重要节点的廉政预警（已补）
动态地完善廉政风险防控措施,及时修订完善（已补）
项目部组织开展思想建设学习活动(完善中)
财务部：
农民工人员花名册需与安质部核对；
计划部：
防雷接地队伍营业执照正在年检；防水队伍更新的相关资质在邮寄的路上。
物设部：
资料已补充
安质部：
资料已补充
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