ISO9001：2000.pptVIP

ISO9001：2000内审问题点汇总 质量部 ISO9001：2000（一级、二级）文件需修订。 现场部分二级文件丢失或未处受控状态，如《进料检验控制程序》、《过程监视和测量控制程序》、《出货检验作业办法》等。 现场部分三级操作类文件与现实操作出入，需重新修订文件。如《检测项目频度表》与《质量检验标准》部分内容出入；《磁粉探伤操作规程》中关于抽样计划与实际抽样有出入等。 数据统计的完善，包括进料统计、制程各工序不良点统计、客诉不良统计等。 目前尚未充分利用统计技术展开相关质量分析、整改。 部分质量检验记录存在缺失项，如重检记录不明显、检验单上各项测量数据的合格判定、部分量测设备的点检记录、首件、巡检记录等。 目前的不合格品、让步接收的处理审批权限不明确。 进料检验让步接收的外协外购件、成品没有加以特别标识。 目前成品待检区不明确，有在理货区检验，也有在待发区检验，外协待检区没有划分区域。 IQC相关检验、测试标准的缺失： 未按检验标准检验、测试IQC 计量：自制量具、顾客提供量具管控，内校的降级使用审批权限、热处理工序安培、伏特表、热电偶校准、现场量具标识；量棒、卷尺、钢尺管控 国内业务部 针对合同变更后的信息虽向客户反馈，但无最终书面确认结果。 国际业务部 针对合同变更后的信息虽向客户反馈，但无最终书面确认结果。 没有开展07年度顾客满意度调查。 顾客财产从8月起无登记转交记录 各类记录的存档需完善。 采购部 目前没对各供应商进行考评 没有定期评估供应商 针对变更后图纸或其他特殊要求这一块在与供方沟通方便存在着一定的延迟性。在现实过程中也出现了由于没及时将变更后的图纸传达给供方导致供方仍按原图纸加工这中情况。 针对合格供应商名录，目前只有电子档，没有管代或其他授权领导的签字 目前针对新的供应商开发无相关记录。 生产急需或其他原因导致合格供应商无法及时供货时，有向其他供应商采购，但无授权人员审批 技术部 现场有部分三级文件没有纳入管控，没有加盖受控号便下发。 有建立外来文件《标准清单》，有专人定期进行核对标准是否有效，若其他部门领用只提供电子档，无相关书面发放、领用、借用、回收记录 图纸更改发放时未及时收回老图纸 人事行政部 针对ISO9001体系文件(一级、二级）目前文控室无任何归档文件，也无文件发放、更改、回收、作废、销毁记录等，也没有将三级、四级文件纳入管控。 目前有进行相关的培训，但培训有效性评价还待加强 特殊岗位上岗证 《岗位职责说明书》还存在部分部门岗位缺漏问题，如生管部，没有计划员的岗位说明书；且该《岗位职责说明书》只有电子档，没有文本形式，更没经管理者代表审批。 生管部 设备操作规程 有编制设备管理台帐，但审核中也发现有漏编设备编号和编号重复的问题。 目前制造二部没有建立对关键设备的管理台帐和相关易损件的安全库存管理等。 目前针对制造二部，没有将自制工装纳入管控，也无建立台帐等相关记录。 查看现场发现，在毛坯库外堆放一些破旧设备，无任何标识，询问设备管理负责人，称这堆设备为封存设备，查相关的设备封存记录，无。（设备状态标识） 点检记录等 目前基于制造过程各工序质量统计不够完善，每月不能抓住重要质量问题点进行相关整改，现有的整改措施只是出于生产过程中发现的不良进行纠正、整改，但无形成相关的整改记录。 目前外协库的外协待检区不明显，建议划分待检区域并挂上待检区标识。 物控部 目前虽划分待检区域，但产品到厂后没有按规定堆放到指定的待检区域，很多产品混放在仓库之中，甚至不同规格型号的产品混放在一起，致使进料检验员拿着报检单到处找产品检验。 目前各类仓库除配套仓库外都没执行“先进先出”制度。 标识和可追溯性方面 帐物卡相符性方面 各辅料未按厂家进行分类存放，特别针对同种类型的产品，针对不同厂家提供的辅料全堆放在一起，有的开箱后甚至已发生混料现象，无法追溯到具体厂家。这样给后续工序带来困难。 制造二部 查《自检记录》存在部分填写缺失项。另外，部分填写作废的《自检记录》仍保留在现场。 查有部分在制品没打钢印号，如滑套。 查工艺流程卡/产品交接卡，目前采用各工序分填《工艺流程卡》，交理单员统一汇总后成一张大的《工艺流程卡》，本身流程卡并未做到卡随产品走。 特殊工序--热处理，目前无工艺参数登记记录。 查装配工序，无《装配作业指导书》。 查各工序作业，有好几个机台没作业图纸。 * * *