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Xx石化质量管理制度 ★◆ 第一条 目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常，迅速处理改善，借以确保产品质量符合管理及市场需要并提高产品质量，特制定本制度。 ★◆第二条 范围1.组织机能与工作职责；2.各项质量标准及检验规范；3.仪器管理；4.质量检验的执行；5.质量异常反应及处理；6.客诉处理；7.样品确认；8.质量检查与改善。 ★◆第三条 组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责见相关规定 ★◆第四条 质量标准及检验规范的范围规范包括：1.原物料质量标准及检验规范；2.成品质量标准及检验规范的设定。 ★◆第五条 质量标准及检验规范的设定1. 各项质量标准总经理室生产管理组会同质量管理部、生产车间、销售部、供应部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、行业水准、国外水准、客户需求、 本身制造能力、 原物料供应商水准，制定公司原物料、成品质量标准及检验规范设(修)定表”一式二份，呈总经理批准后，质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。2.质量检验规范总经理室生产管理组召集质量管理部、生产车间、销售部、供应部及有关人员分原物料、成品将检查项目、料号(规格)、质量标准、检验频率(取样规定)、检验方法及使用仪器设备、允收规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)定表”内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 ★◆第六条 　质量标准及检验规范的修订1. 各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、制程改善、市场需要、加工条件变更等因素变化，可以予以修订。 2. 总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。　3.质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设(修)定表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈总经理批示后，才可凭此执行。　 ★◆第七条　仪器校正、维护计划1.　周期设定仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。2.　年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。　 ★◆第八条　校正计划的实施1.　仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。　2.　仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。　 ★◆第九条　仪器使用与保养1.　仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。　2.　特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。　3.　使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性、日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。　4.　各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。　5.　仪器保养(1)仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。　(2)仪器外协修造：仪器保养人员于设备、技术能力不足时，应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。 ★◆第十条　原、辅物料质量检验1.　原、辅物料进入厂区时，库管单位应依据管理办法的规定办理收料，对需用仪器检验的原、辅物料，根据规定进行检验，并详细记录。2. 检验结果及时汇报相关部门及领导。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原物料品名、规格、类别的结果统计于“供应商质量统计表”，每月评核供应商的行为于“供应商的评价表”，提供采购作为选择厂商的参考资料。 ★◆第十一条　生产质量通知单的审核(针对新原料、新流程、特殊产品)质量管理部主管收到“通知单”后，应于一日内完成审核。1.　“通知单”的审核(1)原材料及新产品的特殊要求是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。(2)　质量要求——各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认质量再确定产量。 (3) 包装方式——是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受。(4)是否使用特殊的原物料。2.通知单审核后的处理(1) 新标准产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交技术部提示有关生产条件等并签认，若确认其质量要求超出生产能力时，应述明原因后