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Sheet2 Sheet1 异常处理 包装、FQC检验 外观、合脚站 印字或贴标签 含浸烘烤 组合 包胶带 焊外围铜箔 综合测试及高压测试 焊锡 理线 绕线 进料检验、仓储 新品开发 序号 审核具体内容 评价 记录 材料都是否有放在规定区域內且标识清晰，不合格材料是否有及時处理 材料帐卡是否与实物一致 每一材料是否有定义保存使用期限 过期材料是否有判定标识 危险品是否得到标识并隔离 物品先进先出是否得到执行 如何保证发到生产线的物料的准确性？依据是什么? 仓库存储条件是否得到控制，是否有温湿度控制 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 上述是否形成文件，记录是否完整 制定： 审核： 核准： 序号 审核具体内容 评价 绕线方式是否符合要求，线包要平整不可交叉，不能绕在挡墙上 挡墙、胶带圈数是否完整，不可少圈 若两组线包引出线在同一槽内是否有加安规套管隔离 产品是否排列整齐不能随意叠放、堆放 绕线进出线是否有固定，起始位置是否有准确定位 线包绕线方向是否一致 2.8 线包进出线 起始端与出线端 是否有交叉 不允许 2.9 几组线包一同绕制是否有防呆标识 线颜色不同 2.10 初次线包间是否有三层胶带绝缘隔离 2.11 引出线理线高度是否超过BOBBIN定位点高度 2.12 引出线理线是否用小刀割线 不允许 2.13 进出线是否有90°引出缠绕在PIN上 2.14 进出线缠线PIN方式，缠绕 2圈 若不符提供相关证明 2.15 进出线绞线股数是否得到定义 2.16 绕线张力是否得到定义 2.17 工作台是否干净，不能有铜线线屑 2.18 作业指导书是否在使用时得到适用文件的有效版本 2.19 引出线线头是否有专门处理 2.20 不良品是否有标识隔离 2.21 产品是否得到识别 2.22 每一批产品投产是否有做首件检验 2.23 2.24 员工操作与作业指导书是否符合要求 2.25 新进员工上岗是否有标识、有人培训、监督 2.26 上述是否形成文件，记录是否完整 制定： 审核： 核准： 铜线是否缠紧、压低、紧贴于PIN根部. PBT/PET之的B/N理线时，铜线是否离B/N底部1mm处结线,以防止焊锡时B/N烫伤. 理线圈数是否依线径,股数而定,并将多余线头剪除. 同一PIN是有多股线,缠线后是否有线头高产生. 废线头是否进行隔离处理. 序号 审核具体内容 评价 记录 焊接温度、焊接时间、焊接高度、焊锡次数、变压器PIN浸入助焊剂高度是否有规定 焊接产生气体排放是否通顺 绕在PIN上的铜线至少浸锡一圈 多股线每一股线是否都有含浸 ，不能有虚焊。焊锡表面是否光滑，不能有连锡。 锡、助焊剂存放环境是否符合要求 锡渣是否有专门回收 物品是否排列整齐不能随意叠放、堆放 温控设备是否定期校验 助焊剂是否定期更换 新进员工上岗是否有标识、有人培训、监督 上述是否形成文件，记录是否完整 配对磁芯是否有错位超过1mm 磁芯缺损是否有定义，装配时是否有确认其完整性 装配磁芯高度不能超过BOBBIN定位高度 铜箔焊接处是否预垫2层UL TAPE，胶带宽度大于铜箔宽度3.5mm min 铜箔带是否外包2 层UL TAPE并上下反折3.5mm min 铜箔位置应居中，不得倾斜 焊接时间、温度、焊接方式是否有定义 锡丝锡铅比是否受控 磁芯外包胶带是否有分层 有磨和无磨磁芯配对是否正确，立式一般有磨磁芯放在顶部，卧式一般有磨磁芯放在PIN1脚处 序号 审核具体内容 评价 记录 凡立水比重是否有用SPC图控制 凡立水是否有定期检测比重 变压器含浸气压及时间是否有规定且得执行 凡立水的有害物质是否超标及得到监控 含浸后是否有自干一段时间 含浸容器是否有定期清理 5.12 新进员工上岗是否有标识、有人培训、监督 人员是否有定期体检 检测凡立水浓度仪器 比重计 是否得到校验 消防措施及通风系统是否建立及得到有效维护 不良品是否得到控制及识别 员工操作与作业指导书是否符合要求 上述是否形成文件，记录是否完整 是否制定二次（洗PIN）焊锡温度、时间、次数 产品检验是否有进行SPC控制，超出管制是否有改善跟进 测试站是否有不良品是否得到控制及识别 新进员工上岗是否有标识、有人监督及上岗合格证 上述是否形成文件，记录是否完整 综合测试是否有进行感量、电阻、圈数、漏感、耐压、层间耐压等是否100%测试 是否有停线标准及异常处理流程，处理是否及时 操作人员是否经过培训且取得上岗资格 免检物料供应商每批来料是否提供检验报告 是否建立IQC进料流程、进料允收标准 是否制定漆包线:线径规格,针孔测试,耐压测试检验标准 是否制定胶带测试:绝缘性 耐压测试 、阻燃性、厚度 是否制定BOBBIN:尺寸,强度,阻燃性、耐压检验标准 是否制定引脚:可焊性、耐