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受控状态 职业健康安全管理程序文件 江苏望城混凝土有限公司 职业健康安全管理程序文件 （依据GB/T28001-2001、江苏望城混凝土公司 职业健康安全管理手册编制） 受控状态： 文件编号： 发放编号： 审核： 批准： 201X年X月X日发布 2011年X月X日实施  目 录 AQ/CX-A01-2011 危险源辩识、评价和控制程序………………………………1 AQ/CX-A02-2011 法规获取与识别管理程序……………………………………3 AQ/CX-A03-2011 培训管理程序…………………………………………………5 AQ/CX-A04-2011 信息交流管理程序 …………………………………………10 AQ/CX-A05-2011 文件控制程序 ………………………………………………13 AQ/CX-A06-2011 相关方管理程序 ……………………………………………17 AQ/CX-A07-2011 应急准备和响应程序 ………………………………………19 AQ/CX-A08-2011 绩效测量与监视程序 ………………………………………21 AQ/CX-A09-2011 不符合、纠正和预防措施控制程序 ………………………23 AQ/CX-A10-2011 记录控制程序 ………………………………………………25 AQ/CX-A11-2011 内部审核管理程序 …………………………………………26 AQ/CX-A12-2011 管理评审程序 ………………………………………………28 江苏望城混凝土有限公司 江苏望城混凝土有限公司 职业健康安全管理程序文件 版本：A 修订状态：0 生效日期：2011/5/13 文件编号：AQ/CX-A01-2011 第1页共2页 危险源辩识、评价和控制程序 1、目的 识别出公司安全管理体系覆盖范围内所有的常规和非常规活动、所有进入工作场所人员的活动、所有的工作场所及其设施的危险源，同时还应考虑到以往的活动中遗留的危险源，以及计划中的活动及产品出厂后可能带来的危险源，从而正确地认识危险源并评价其风险、合理确定风险等级、实施必要的控制手段，并及时更新这方面的信息，以持续改进公司的安全绩效，特制定本程序。 2、适用范围 本程序适用于公司安全管理体系覆盖范围内危险源的辩识、评价和控制。 3、职责 3.1 各部门负责识别本部门的危险源，制定风险控制措施并负责对其进行必要的控制。 3.2 安全部负责对收集到的各部门危险源进行整理、分类、审批，形成完整的《危险源清单》，并负责进行风险评价和确定风险等级，形成《重大危险源清单》。 3.3 管理者代表负责批准《重大危险源清单》。 4、工作程序 4.1 危险源的辩识 4.1.1 各部门在辩识危险源前应对现场进行观察，根据工艺流程、工序走向，按《危险源辩识方法》的要求对本部门所有的危险源进行识别，危险源的辩识应包括以下几方面的要求： 1）本部门所有的常规和非常规活动； 2）所有进入本部门工作场所人员的活动； 3）本部门所有的工作场所及其设施； 4）危险源的辩识还应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态。 4.1.2 危险源的辩识还应考虑到以往的活动中遗留的危险源，以及计划中的活动及产品出厂后可能带来的危险源， 4.1.3 各部门针对本部门的危险源进行辩识，由各部门责任人签字审核后报安全部，安全部负责对各部门辩识的危险源进行批准，确认后发一份给相关部门，一份留底。 4.1.4 安全部负责对收集的危险源进行整理、分类、统计，形成完整的《危险源清单》，并组织进行风险评价。 4.2 风险评价和确定风险等级 4.2.1 安全部负责提出风险评价小组名单，由管理者代表审批后组成评价小组。 4.2.2 评价小组应根据判定准则进行风险评价和确定风险等级，风险评价的方法应： 1）依据风险的范围、性质和时限性进行确定； 2）规定风险等级，通过规定的措施来消除或控制风险； 3）与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应； 4）规定对所要求的活动进行监视。 4.3 重大危险源的确定 4.3.1 重大危险源的评价依据 1）安全影响的规模、影响的严重程度、发生的频次、影响的持续时间、控制情况； 2）有关法规的要求； 3）公司的实际情况（改变安全影响的技术难度、经济承受能力、对公司公共形象的影响等； 江苏望城混凝土有限公司 江苏望城混凝土有限公司 职业健康安全管理程序文件 版本：A 修订状态：0 生效日期：2011/5/13 文件编号：AQ/CX-A01-2011 第2页共2页 危险源辩识、评价和控制程序 4）相关方的要求。 4.3.2 重大危险源的评价方法：重大危险源的评价方法按《重大危险源评价