风险管理手册(风险管理表)实例表头.xls

Sheet13 2)综掘队风险管理表（新） 队风险管理表 任务 工序 危险源/危害因素 风险 类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管理 对象 管理标准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管理措施 可能性 损失 风险值 风险等级 1、检查风筒距离掘进头距离 1、对通风情况未检查或检查不到位 人 不能及时发现瓦斯等有害气体积聚，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸 瓦斯事故 K2 A6 中等 瓦检员 1、瓦检员每班对综掘工作面和上隅角的氧气，瓦斯和有毒有害气体浓度监测2次。 2、检查时间间隔三小时，严禁在半班内完成全部检查次数。 3、每次检查完毕后及时填写记录和牌板，记录要做到三对口，字迹要工整，清晰，严禁虚填假签，杜绝空班，漏检。 带班队长 安监科 一通三防科 安监员瓦检员 1、由瓦检员，安监员负责监督工作面的瓦斯检查情况，发现问题及时纠正。 2、当班瓦检员请假，通风队安排其他瓦检员进行检查瓦斯，严禁空班漏检。 3、由一通三防科专职人员每天检查三对口。 2、风筒距掘进头距离不符合要求、风筒质量不符合要求、正反接 工作面风量不足，造成瓦斯等有害气体积聚，人员缺氧，瓦斯燃烧或爆炸 气体灾害事故 L1 B5 一般 风筒 1、风筒距掘进头距离符合作业规程的规定（①风筒的供风量必须满足每人每分钟不得少于4m3；②巷道中的允许风流速度0、25—4m/s；③工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超过0、5%；）； 2、风筒必须使用合格完好产品； 3、风筒吊挂要平、直、紧、稳，逢环必挂；风筒接口严密（手距接头0、1m处感觉不漏风）、无破口、无反接头，风筒接头、反边符合要求；风筒接头要使用风筒接口器连接； 检修工 综掘队 带班队长接班后要检查工作面掘进头风筒完好状况，风筒距离符合作业规程要求； 3、瓦斯浓度超限、二氧化碳浓度超限 环 有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸 瓦斯 1、综掘工作面的进风流中，二氧化碳浓度不超过0、5%； 2、综掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过 1、0％； 综掘机司机 一通三防科 1、工作面瓦斯浓度由瓦斯探头检查和瓦斯检查员，进行检查，工作面瓦斯浓度不超1、0%，方可进行生产； 2、掘进工作面20m以内风流中的瓦斯浓度达到1、0％时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理； 3、掘进工作面风流中二氧化碳浓度达到1、5%时，必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理； 4、在工作面的掘进头风筒出口处设置瓦斯传感器，（甲烷传感器设置在风筒对侧，出风口后5m范围内）；风机的开关处设置风机开停传感器； 4、瓦斯仪故障 机 不能准确读数，不能及时发现有害气体超限，造成有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸 瓦检仪 瓦检仪部件完整，电路畅通，光谱清晰，气路畅通不漏气，药品直径3-5毫米，不结块，不变色 1、瓦检员每班对工作面的瓦检仪进行检查，发现不完好时及时更换。 2、进入工作面检查完后，悬挂在上隅角。 5、对工程质量未检查或检查不符合要求 冒顶片帮伤人 顶板事故 J3 C4 班长 1、班长执行敲帮问顶制度，确定工作面安全可靠后方可进行生产； 生产科 安监科 安监员 1、综掘队长每班检查巷道的工程质量； 2、跟班人员每班检查巷道的工程质量，发现问题及时通知各班组将问题处理，确保工作面安全可靠，工程质量符合要求，方可进行生产； 6、顶板、两帮状况差 冒顶、片帮造成人员伤害 顶板 1、顶板无离层、无活矸、上一班支护完好合格； 2、巷帮无裂缝； 安监科 带班队长随时对巷道顶板、巷帮进行检查，当发现顶板有离层、活矸、和巷帮有片帮煤时，需及时进行处理，当顶板离层严重或巷帮片帮严重时，需要组织人员进行挂网、上钢带等加强支护； 1.生产前的准备工作 7、未检查安全保护和警示装置 未设置警示装置或安全防护装置有缺陷，人员误入危险区造成伤害 其它事故 D3 电钳工 综掘机司机必须检查设备的安全保护装置，信号工检查工工作面机尾的安全警铃装置，对警铃不完好装置必须立即进行处理； 机电科 带班队长每发现一次未按照要求检查，对综掘机司机进行相应处罚； 8、综掘机的安全保护装置有缺陷 安全保护装置有缺陷，人员操作时造成人员受伤害； 机电事故 安全保护装置 1、综掘机操作手把、旋钮、位置指示正确无误，灵活可靠，安全闭锁及急停装置齐全可靠；2、保护、急停按钮灵敏可靠； 综掘队 电工 1、带班队长接班后必