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2010年超市商品部工作规划 第一部分：09年超市商品部工作回顾 1、熟食自制： 本年度熟食自制在稳定好乐山店的基础上，又相继在3月份增加了乐山二店，7月份增加了三店。在熟食供应商支持力非常弱的三店，我们发挥了店内自制的优势，坚持不懈的给予支持，至年底共实现销售17万元。乐山二店也是由于供应商缺乏经营实力，需要自制的带动，从7月份上柜以来，不但我们取得了36万的销售业绩，而且极大的推动了其他熟食供应商的积极性。 2009年熟食完成情况（单位：万元） 销售 回款 利润 利润率 预算 完成情况 265.19 222.90 27.47 14.66% 28.01 98.07% 2、洪福药酒： 洪福药酒通过2009年一年的市场运作，渠道更加清晰，网络更加健全，截止到年底，我们的销售网络共有65家KA店，2家社区店，2家烟酒店，2家二批商。同比增加25%。 2009年洪福药酒完成情况（单位：万元） 批发销售 回款 利润 利润率 预算 完成情况 1191 1114 134 12.31% 85 157.65% 3、和其正： 7月份公司以二批商的方式接了和其正产品，经营方式为代销，经营店面13家。虽然和其正产品目前的销售情况不是很理想，但是我们看到了该产品的市场潜力，厂家将在2010年加大各项投入，包括媒体的投放、店内促销位的谈判、终端维护的加强等。从另一方面，接宏宝莱产品也的确为我们操作市场承担了不小的费用。 2009年9-12月和其正经营情况（单位：万元） 批发销售 回款 利润 利润率 6.84 5.50 0.65 11.82% 4、09年工作存在的不足： 熟食自制：由于受人员和场地影响，09年度熟食业务没有大的发展，还是仅仅局限于正大炸鸡产品。自营品牌：代理品牌仅仅依靠洪福药酒一条腿走路，业务拓展速度缓慢，使公司整体业绩提升滞后。 第二部分：2010年规划 一、经营指标规划： 1、洪福药酒：（单位：万元） 项目 09年 2010年 提升比例 销售批发 1191 1320 10.83% 回款 1114 1223 9.78% 毛利 182 196.5 7.97% 费用 48 49 -2.08% 利润 134 147.5 10.07% 2、自制熟食：（单位：万元） 类别 09年 2010年 提升比例 回款 223 250 12.11% 毛利 53.66 60 11.82% 费用 26.19 30 11.11% 利润 27.47 30 9.21% 3、2010年目标品类品牌的指标预算：（单位：万元） 项目 熟食 自营品牌 批发销售 26 50 毛利 5 6.5 费用 3 3 利润 2 3.5 二、业务拓展规划： 1、熟食自制： 规划前提：我们的熟食自制已经经营了一年半的时间了，通过前段时间的运作，整体销售业绩比较理想，同时在做好主力门店的同时，也能积极地支持到供应商支持比较弱的店面。目前，如何在现有基础上，再增加、开发一些操作性强的、需求性强的品类，是我们下一步的工作重点。 工作规划 工作措施 达到效果 完成时间 以乐山二店为自主研发中心，调整加工间位置、布局。通过调整，做熟食品类的开发。 1、选择乐山二店做试点，改造加工间。2、增加以汉堡、裹粉系列为主的休闲炸货产品，经营门店选择乐山二店，必须要有正常的陈列面给予展示。 3、通过完善的的加工间设施，研发试制酱卤制品，单品的数量控制在不超过五个，产品特点是以品质和价格取胜，经营试点门店门店选择乐山二店。 1、通过加工间的调整，使炸卤设备有序摆放，便于生产、研发。2、增加的休闲炸货产品要做出“肯德基”特色，必须做到热卖，而且适合外卖，条件成熟时，要统一包装风格。3、酱卤产品必须简便易操作，固定配方，突出卖相和口味，可做对外加工业务。4、新增品类要达到赢支平衡。 加工间调整时间：1月份。 炸货：1月。 酱卤产品2或5月。 说明：2010年熟食自制要抓住机遇，利用好乐山二店的有利条件，不断推陈出新，适时开发新品，主要目的是强化和形成一支有特色的、能支持到集团的熟食团队，集团有需要时能随时顶上去。 2、自营品牌发展规划：首先必须要在做好现有品牌，发展提升洪福药酒、和其正销售业绩的基础上再拓展其他业务。对于自营品牌的发展方向，我们要做到稳中求快，控制风险，提高成功的机率。 工作规划 工作措施 达到目标 完成时间 通过三种形式增加自营品牌，拓展自营业务。 1、外销品牌。2010年要走出去，通过参加展会等形式寻找资源。 2、内销品牌。指的是利用集团优势，由采购协助，从供应商手中抢夺资源。 3、成熟品牌。及时了解一些成熟品牌的市场动向，特别是由于厂家自身发展迅速，经销商实力或支持力跟不上，需要更换代理商的情况。 将工作落到实处，代理品类目标是酒水1-