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建立实施API认证 策 划 书 API认证咨询方案及进度安排 日期： 企业意见和建议： 企业负责人： 日期： 说明：1、企业责任人就该咨询方案和进度安排认可程度的意见 2、对该项目或咨询组的要求。 文件编号： API咨询方案及进度安排 阶段划分 咨询内容 目的和要求 责任人 参与人员 时间安排 申请阶段 申请API认证的程序和注意事项/向API总部提出申请 获得API总部的申请编号和审核文件包 咨询组长 咨询组成员 年 月下旬 宣贯、策划体系阶段 现场调研、诊断 了解企业体系和产品规范的现状，针对API的要求找出薄弱环节，软、硬件设施满足标准的程度，特殊过程资源状况，提出诊断报告。 针对性地提出咨询工作的重点，要求与公司实际情况相符。 咨询组长 企业各部门负责人及相关人员 年 月上旬 任命管理者代表/建立机构、确定人员、分配职责 任命一名企业管理者为管理者代表。成立API小组，由各部门负责人和质量管理人员组成。要求小组成员职责明确、运行高效。 管理层 企业各部门负责人及相关人员 年 月上旬 导入标准：API Spec Q1 （培训） 培训API Spec Q1石油、石化和天然气工业质量纲要规范 咨询老师 企业与API认证相关人员 贯穿于整个咨询过程中 确定体系文件结构、形式/识别、确定适用的相关标准 明确所需建立的体系文件的内容、形式、要求及人员、完成时间。收集企业和产品适用的法律、法规和相关标准，形成清单 管理者代表 企业技术及相关人员 年 月中旬 编、审、批、发布体系文件 按策划的安排和分工编制、审核、批准、发布和分发质量手册和程序文件。整理、补充、完善作业文件 管理者代表 API小组成员 年月下旬 文审、付汇阶段 提交API总部文审 将批准后的质量手册译成英文版，分别形成中英文版的质量手册。英文版质量手册经批准后上报API总部进行文审 咨询老师 咨询组成员 年月中旬 向美国API总部付汇 企业接到美国API总部寄来的文件包后，与API签订会标认证协议，质量手册英文稿一并寄入美国API总部；同时在银行办理付汇业务，将申请费以美金汇入API提供的账户。 管理者代表 财务人员 试运行阶段 体系试运行 1 各部门依据质量手册和程序文件要求整理和完善本部门管理标准、作业标准和技术标准。 2 建立和保持本部门质量记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，且清晰、易于识别。 3 在运行过程中对不适宜的地方提出改进建议。 4 要求做到职责到位、文件到位、工作到位、记录到位。 5 形成一套符合API Spec Q1石油、石化和天然气工业质量纲要规范要求的工艺文件包，内容包括： 图纸 工艺、工装设计输出的工艺规程、工艺卡等。 材料要求 检验、试验要求 使用说明书 标识、防护、包装、运输要求 产品质量控制记录 6对特殊过程焊接、热处理、锻造、无损检测过程制定过程确认准则，分别对这些过程依据相关要求进行工艺评定，并形成焊接、热处理、无损检测工艺评定文件包 7编制质量计划 管理者代表 企业各部门负责人及相关人员 年月下旬— 年月下旬 检查、改进阶段 内审员培训/指导首次内审/改进体系(现场指导) 1 管理者代表推荐企业与API认证相关的骨干人员作为API Spec Q1质量管理体系内审员，并对内审员进行专业知识和技能培训。 2 指导内审员对本公司API Spec Q1质量管理体系和产品规范进行内审以验证其与标准和规范的符合性和有效性。 3 指导各部门针对内审中发现的不合格项采取纠正措施。 4 对内审员的审核能力提出改进建立。 5 公司确定数名内审员参加API认证推广中心的内审员培训。 咨询老师 企业各部门相关人员及内审员 年 月下旬 指导、管理评审 管理层依据管理评审程序对公司API Q1质量管理体系的有效性、充分性和适宜性进行管理评审。管理评审由总经理主持并形成相关记录 总经理 各部门负责人 年 月下旬 执行管理评审决议 1 对管理评审的输出制定实施方案 2 执行改进方案 3 验证、评价改进方案的有效性 4 对改进方案的实施没有达到预期效果时，采取进一步的措施并在二次内审中进行验证 管理者代表 相关部门负责人 年 月中旬 持续改进 二次内审 由管理者代表组织内审员独立对本公司API Spec Q1质量管理体