事业单位财政支出整体绩效目标表.docVIP

事业单位财政支出整体绩效目标表 （ 年度） 填报单位（盖章） 单位名称 主管部门 联系人 联系电话 单位支出预算总额（万元） 资金总额： 公共财政预算拨款： 政府性基金预算拨款： 专户资金： 事业收入（不含专户资金）： 事业单位经营收入： 其他自有资金： 单位职能概述 单位年度财政支出整体绩效目标总体描述 设立绩效目标的主要依据 绩效指标及标准 指标名称 指标值（标准） 指标解释 计划完成时间 投入指标 产出指标 效益指标 …… …… 主管部门 审核意见 （盖章） 填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话： 《事业单位财政支出整体绩效目标表》填报说明 一、适用范围 （一）本表按照省政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（浙政发〔2012〕44号）和财政部《预算绩效管理工作规则（2012-2015年）》（财预〔2012〕396号）的要求设定，作为预算绩效跟踪和评价以及乐清市预算绩效管理工作考核的主要依据。 （二）本表由部门决算被审计单位按填报说明进行填报并加盖公章，主管部门签署审核意见，并加盖公章后上报。 二、填报说明 （一）年度：填写单位财政支出整体绩效目标对应的年份。如：针对2013年绩效目标，填写“2013年度”。 （二）单位基本情况 1.填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 2.单位名称：按规范的单位名称内容填报，与部门预算名称一致。 3.主管部门：填写单位的主管部门（一级单位）全称。 4.联系人：指填写本表的具体人员姓名。 5.联系电话：联系人的固定电话及手机号码。 6.单位支出预算总额：填写单位支出预算资金总额，并按资金来源不同分别填列。填写口径与部门预算一致（详见“2013年部门预算编制手册”P171）。 7.单位职能概述：简要描述单位的具体职能。 （三）绩效目标情况 1.单位年度财政支出整体绩效目标总体描述：总体描述单位根据履行职能、发展事业的需要，在相应年度内使用财政资金所需达到的产出和效果。产出是指财政资金投入使用后，需要完成的具体工作任务的数量和质量；效果是指项目财政资金投入使用后，所产生的社会效益、经济效益和环境效益以及社会公众（项目服务群体）的满意度。 2.设立绩效目标的主要依据：指设立单位财政支出整体绩效目标所依据的主要政策制度、可行性论证报告和专家咨询意见等。 3.绩效目标指标及标准：是指对绩效目标总体描述的指标化和标准化，并按照指标名称、指标值（标准）、指标解释和计划完成时间的顺序填列。绩效目标名称可以根据单位的整体工作目标来设定，能反映单位的具休工作目标的细化指标，具体的可分为以下几类绩效目标指标：投入指标是指反映预算部门（单位）为完成既定目标计划，预计投入的各种资源反映预算部门（单位）根据既定目标计划完成的产品和服务情况可进一步细分为：数量指标，反映预算部门（单位）计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门（单位）计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果表4 绩效样本 指标名称 绩效值（标准） 指标解释 计划完成时间 教育投入情况 2013年小学生均预算内教育事业支出4600元/人 小学生均预算内教育事业支出金额（元/人） 学生均教育场地面积2013年小学生生均教育场地面积24平方米/人 小学生生均教育场地面积（平方米/人） 学前教育的覆盖面2012年城市儿童接受学前教育的比例达到95% 城市儿童接受学前教育的比例 体育达标情况 2012年小学生体育达标率为95% 小学生体育达标率? … … ? （四）事业单位财政支出整体绩效目标表中的具体内容可能在表格中写不下，单位可根据表格中填写的具体内容，另外准备一份有关绩效目标指标设定情况的资料，作不整体绩效目标表的附列资料一同提交。 （五）事业单位财政支出整体绩效目标表的报送期限：2013年4月30日之前，上报财政监督局绩效管理科。 （六）相关具体的填报说明和绩效目标设定样本已放在乐清财政网的财税专题中的绩效评价专题中供大家参考，具体事项可咨询财政监督局绩效管理科，联系人：宋立志 联系电话