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关于接受2010年度质量、环境、职业健康安全 管理体系监督审核的通知 公司属各分公司、各部室，各项目部： 根据《院关于开展2010年度质量、环境、职业健康安全管理体系监督审核的通知》和《中国船级社质量认证公司的审核计划》，中国船级社质量认证公司将在2010年9月13日对西安至平凉铁路施工监理XPJ-2标段监理站(含组、施工现场)进行监督审核。公司要求西安至平凉铁路施工监理XPJ-2标段监理站做好接受审核的各项准备工作，以确保公司顺利通过审核。 与审核相关的事宜请与公司生产项目管理部何玉民联系(电话029 对项目质量、环境、职业健康安全管理体系运行审核的内容 序号 (GB/T19001-2008) 章节号 检查的内容 (GB/T24001-2004) (GB/T28001-2001) 章节号 一 5.4.1质量目标； 6.2人力资源； 6.3基础设施； 6.4工作环境； 7.1产品实现的策划； 1监理实施策划(监理规划编写与审批) 2监理实施细则编制(环境、安全、桥、隧、路。。。) 3监理人员配置表(培训记录、能力和绩效考核记录) 4监理设备、试验和测量仪器台帐(数量、检定证书)。 5阶段监理工作计划(月报) 4.3环境因素、危险源识别； 4.4.1资源、作秀、职责和权限； 4.4.2能力、培训和意识； 二 7.2.3顾客沟通； 7.4采购(监理检测和试验委外及试验结果控制)； 7.5生产和服务提供； 1质量、进度、投资、环境、安全监理实施过程控制(文件控制包括：公司和建设单位的红头文件、铁道部和地方政府及国家法律法规等有效文件目录清单；过程控制记录包括：监理日记、监理日志、旁站监理记录、监理工作台帐等监理资料)。 2监理检测和试验委外及试验结果控制； 3合同管理； 4信息管理； 5监理分包管理(不存在)； 4.4.3信息、沟通、参与、协商； 4.4.6运行控制； 4.4.7应急准备和响应； 三 7.6监视和测量装置的控制； 8.2.3过程的监视和测量； 8.2.4产品的监视和测量； 8.3不合格控制。 1监理过程服务质量检查(公司对项目的检查；总监对组和个人，组对个人的检查；业主和质检站对监理工作的检查；业主的奖罚文件、信用评价等))； 2不合格监理、事件和事故的处理 (员工绩效考核，对监理工作中存在问题的改进报告；对不合格材料和施工质量安全问题的监理指令；不合格施工单位人员的清退建议；不合格监理人员的处罚记录)。 4.5.1绩效测量和监视； 4.5.2合规性评价； 4.5.3事件调查、不符合、纠正和预防措施； 4.5.4记录和记录控制。 2010-9-1