长沙卷烟_BPRERP项目_基建部门调研问卷.docVIP

填写人：屈 杨 提交日期：2001/3/15 部门岗位名称与在岗人数清单 部门名称 基建部 部门领导 汤绍凡 主管厂领导 黄昂 序号 岗位名称 所在二级部门 现在岗人数 定员情况 部长 1 1 副总工程师 1 副部长 1 1 主办科员 1 基建外协员 2 2 材料采购员 1 3 材料会计员 1 2 工程预结算员 2 2 现场施工员 17（1人借调企管部、1人借调厂外） 17 绿化管理员 2 3 技术管理员（热供） 1 1 技术管理员（空调） 1 1 主任工程师（兼电器技术管理员） 1 市场调查员 1 1 仓库收发 1 2 总 计 31 40 部门记录情况清单 编号 简称 全称 信息来源 中间处理 传送去向 传送途径 用途 01 标底审定表 项目招标 编制标底，标底审定 招投标委员会 书面文件 进行招投标 02 胜任度及信誉 项目招标 评标 招投标委员会 书面文件 进行招投标 03 对标书的响应程度 项目招标 评标 招投标委员会 书面文件 进行招投标 04 投标报价 项目招标 评标 招投标委员会 书面文件 进行招投标 05 招标评标记分表 项目招标 评标 招投标委员会 书面文件 进行招投标 06 招标评标意见书 项目招标 评标 招投标委员会 书面文件 进行招投标 07 基建项目施工用水、电申报表 项目开工需求 工程开工报动力车间、工程部、安保部批准 基建部 书面文件 工程开工准备 08 工程用材核价申报表 施工单位报送需送审材料价格清单 市场调查价格 基建部、审计部 书面文件 工程结算需求 09 基建工程竣工验收申请表 工程竣工准备验收 基建部组织初验，初验合格后同意竣工验收申请 基建部 书面文件 工程验收准备 10 基建工程竣工验收表 工程初验合格 基建部组织各相关部门验收 基建部、档案信息中心 书面文件 各相关部门验收意见汇集 11 工程结算审核申请表 工程验收合格 基建部各相关岗位审核结算资料 基建部、档案信息中心 书面文件 确保结算资料合格齐全 12 基建部月资金计划申请表 年资金计划分解 各在建工程应付进度款审核 基建部、财务部 书面文件 月资金申报 13 绿化外观评价表 定期检验绿化工作 对厂内植物、绿化地生长情况考核 基建部 书面文件 考核绿化工工作 14 长沙卷烟厂基建维修点工单 派工单 派临时工至提出用工申请并经批准的部门 基建部 书面文件 维修结算用 15 基建维修计时工结算表 派工单、用工预算 派临时工至提出用工申请并经批准的部门 基建部 书面文件 维修结算用 16 基建维修工程量结算表 维修申请（工作联系函） 基建部施工员、预算员对维修工程量进行复核 基建部 书面文件 维修结算用 17 基建维修每月工程量结算表 进行维修工作 基建部施工员、预算员对维修工程量进行复核 基建部 书面文件 维修结算用 18 基建维修计件工结算表 进行维修工作 基建部施工员、预算员对维修工程量进行复核 基建部 书面文件 维修结算用 19 基建维修登记表 维修申请（工作联系函） 施工员接到维修需求 基建部 书面文件 考核维修工作及时性、合格性 20 驻厂施工单位评审表 在厂施工单位工作业绩 对在厂施工单位进行评估 基建部 书面文件 考核在厂单位 21 长沙卷烟厂工程考察表 进行工程考察 工程考察 基建部 书面文件 考察结果记录备案 22 合格施工企业目录 施工单位基本情况 施工单位基本情况摸底 基建部 书面文件 审查施工单位资质 23 外包工程队安全评价书 施工单位基本情况 施工单位基本情况摸底 基建部、安保部 书面文件 审查施工单位资质 24 工程变更审批单 需进行工程变更 经设计院、甲方认可 基建部、档案中心、设计院、施工单位 书面文件 形成竣工资料 25 工程签证单 隐蔽工程施工情况 施工员对工程质量、工程量进行审核 基建部、档案中心 书面文件 形成竣工资料、结算资料 26 月进度计划付款申请表 施工单位提出月工程量 施工员、预算员对月工程量、应付工程进度款进行审核 基建部、财务部 书面文件 支付进度款 备注： 1.“记录”包括各部门固定编制和生成的表格、单据、凭证、合同、报告等文档资料； 2.“信息来源”、“中间处理”和“传送去向”表述记录的流动过程。 通过看资料，我觉得基建有很多地方与审计打交道，怎