联创光电内部审计方案(初稿).docVIP

联创光电内部审计方案 一： 内部审计制度 二： 内部审计方案 三： 审计工作手册 四： 内部审计工作规范手册 四： 内部审计的程序与方法 五： 内控审计工作流程 六：内部控制审计 采购与付款循环调查问卷 仓储与存货循环调查问卷 工薪与人事循环调查问卷 控制环境调查问卷 固定资产内部控制调查问卷 货币资金内部控制调查问卷 资金内部控制审计 银行帐户控制调查问卷 投资与融资循环调查问卷 生产循环调查问卷 销售与收款循环调查问卷 内部控制调查问卷 存货内部控制制度审计 购置与付款循环审计 投资管理内部控制审计 固定资产内部控制审计 物质管理内部控制制度审计 预算管理内部控制制度审计 采购、生产、销售内部控制流程图 内控审计所需资料与文件 七：内部审计的内容与方法 现金与银行存款审计 采购活动审计 仓储与存货审计 销售与收款审计 生产与仓库管理审计 生产循环审计 固定资产管理审计 工程项目审计 基本建设投资项目预算、结算审计 10）人力资源审计 11）工薪与人事审计 12）经济合同审计 13）任期责任审计办法 14）任期责任审计实施 15）企业领导任期责任审计操作指南 16）分子公司考核方案 17）经营管理指标考核方案 八：内部审计模板 审计通知书 审计工作方案 审计承诺书 被审计单位合计政策调查记录 财务会计管理制度调查表 内部控制制度调查问卷 审计报告 审计决定 审计意见书 10) 审计调查记录 11) 审计工作底稿 12) 财务审计工作记录 九：附件资料 内部审计准则内部审计准则 准则与制度准则与制度