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附件2：
国电双鸭山发电有限公司
2010年一季度综合计划编制说明
一、2010年综合计划主要指标
要求说明影响每项指标同比变动的原因。（各单位必须说明）
（一）营销各项指标计划
1.主营业务收入计划
2010年一季度主营业务收入计划××万元，同比增加××万元，增长××%。
2. 电热产量计划
2010年一季度发电量计划××亿千瓦时，同比增加××亿千瓦时，增长××%。
3.电热价格计划
2010年一季度售电平均单价（去税）计划××元/千千瓦时，同比升高××元/千千瓦时。
（二）能耗指标计划
1.供电、供热标准煤耗率计划
2010年一季度供电标准煤耗率计划××克/千瓦时，同比降低××克/千瓦时。
2.综合厂用电率计划
2010年一季度综合厂用电率计划××%，同比降低××个百分点。
（三）资产经营计划
1.利润总额计划
2010年一季度利润总额计划××万元，同比增加××万元。
2.息税折旧摊销前利润计划
2010年一季度息税折旧摊销前利润计划××万元，同比增加××万元。
3.度电可控固定成本费用计划
2010年一季度度电可控固定成本费用计划××分/千瓦时，同比增加××分/千瓦时。
4.单位吉焦可控固定成本费用计划
2010年一季度单位吉焦可控固定成本费用计划××元/吉焦，同比增加××元/吉焦。
5.三项固定费用
2010年一季度三项固定费用计划××万元，同比增加××万元。
（四）燃料指标计划
1.入炉综合标煤单价
2010年一季度入炉综合标煤单价计划××元/吨，同比上涨××元/吨，涨幅××%，比2009年预计完成（××元/吨）上涨××元/吨，涨幅××%。
2.入厂标煤单价
2010年一季度入厂标煤单价计划××元/吨，同比上涨××元/吨，涨幅××%，比2009年预计完成（××元/吨）上涨××元/吨，涨幅××%。
二、风险分析
说明完成各项指标计划存在的风险性及不确定性因素。（各单位必须说明）
三、保证措施
制定完成各项计划的保证措施。（各单位必须说明）
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