公司工程现场签证管理制度.docVIP

公司工程现场签证管理制度 一、制定目的 为了减少施工过程及结算中因变更、签证不当引起的纠纷和争议，规范现场签证工作流程，有效的控制工程成本保障公司利益管理办法。 二、 控制原则 2.1时间限制原则： 对设计变更及现场签证及其结算实行严格的时间限制，必须遵循“先洽后干”的原则，杜绝事后补办的现象。 2.2权力限制原则: 公司对设计变更及现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究相关责任。 2.3原件结算原则： 设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原始件作为结算的依据。 2.4多极复核原则： 协作预算机构及财务部有责任复核变更签证的合理性和真实有效性。 2.5方案先行、提前估算、完工确认原则： 变更签证是否可行、合理、准确直接涉及工程造价，故应由项目部拿出切实可行的施工方案报公司总工进行技术评审审批并签字确认，然后交由协作预算机构进行估算，根据估算进行内部审批，审批通过后方可办理现场变更签证审批单及指令单，工程现场变更签证实施完成后，项目部现场工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认完成情况，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认，土方在施工之前确认，如现场实际情况与审批完成的变更签证做法不一致应如实填写，项目部下达指令或返工或扣款。 2.6一单一算、一月一清原则： 一个现场变更签证单原则上对应一份结算单，每月10日前，协作预算机构造价工程师、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的现场变更签证，汇总核清造价并签字确认交相关部门领导复核存档。 三、职责分工 3.1 由总工负责的并签字确认；负责工量负责负责工程签证核定单”的批准。总工负责的并签字确认后有效； 5.5 各相关部门应做好台帐记录、资料留存工作，方便核对； 5.6 现场签证不得作为中期付款依据； 5.7 签证中，对于无图纸或图纸无法计量，需现场确认的内容，其工程量的确认由现场监理及现场工程师负责主办； 5.8 现场签证事先必须对金额应有充分的估计,金额超过3万元的合同范围以外（指以合同内容的性质为判断，超合同内容性质的签证）的现场签证，须按照《工程合同管理办法》签订补充协议； 5.9 《工程联系单》、《技术核定单》、《会议纪要》、《施工交底图纸会审纪要》等涉及费用的，不得作为现场签证的凭证文件，具体事项必须以《现场签证审批单》形式办理，经办人（项目工程负责人）在填报“变更内容说明时”要进行详细描述，不允许仅填写诸如“详见《XX工程联系单》附件”这样的简单语句，审批通过并发出正式的签证实施指令； 5.10 现场签证以合同为单位，严禁将同一部位、同一事由的工程进行肢解签证； 5.11 现场签证一般只涉及甲、乙双方的费用关系，当签证涉第三方承包商的费用增减时，项目部经办人员须明确涉及的具体单位、费用处理方式、增加或扣减的金额，第三方同意后办理签证结算手续； 5.12 涉及材料、机械的签证，应注明详细的规格型号，材料还须明确其供应方式（甲购、甲定乙购、乙购），对于材料设备的价格，须按相关制度审批确定，如核价等。 5.13所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格（附后审批表及指令单），并明确以下内容：名称、编号、发生的时间、部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加或减少的工程量、相关图纸说明，变更对工期、其他单位的影响等，如表述不清楚，合约部有理由不予核算。 5.14 所有现场签证单根据实施完成情况确定审定价并附双方确认的结算书，双方签字盖章后才能生效。 5.15对现场签证单承包单位、项目部均应明确编制日期编制简称及连续无缺的唯一性序号，未标注不予接受工程签证必须签明事件发生的原始状况，写清签证的事实依据，反映事件的真实、全面和关联性对内容不全的事实表述不清或容易引起歧义的签证单内任何字句有涂改而无签名及加注日期的要求认定工日或台班数量但对完成的工作未作定量描述的作为无效签证处理。5.20合约部、审计部在办理结算时有责任复查签证、变更的内容，若发现与事实不符时，不予结算。 5.21零工签认： 零工指无法实体计量的工程事项，工程签证单原则上不认零工形式出现，如有特殊原因发生须由项目部经理同意。 5.22零工计价原则： a、按定额站动态信息文件规定工日单价进行结算； b、按公司目前规定：杂工按85元/工日，技术工种120元/工日结算； c、若按以上规定进行施工有难度，由承包人以书面形式在签证单上写明原因、工作内容，由协作预算机构、项目部及承包人三方人员共同商定零工单价。 六、现场签证审核简图（略） 公司工程设计变更管理制度 一、制定目的 通过明确设计变更管理工作流程，做到公司范围内设计变更管理的规范和统一，保证设计变更的合理性、经济性和及时性，从而减轻设计变更对投资、进度和质量带来的消极影响