公司物料管理细则.docVIP

公司物料管理制度 一、公司物料管理范 1、本制度规范管理的物料是指凭本公司采购申请、经审批的零星采购清单和追加采购单据购入的以及通过电话或口头请示总经理同意而购入的所有物品。 2、上述所指采购申请是指经总经理审批后与供应商签定的合法合同；零星采购清单是指按生产计划列明下一步需零星采购的所有物料名称、单价、总金额的单据。追加采购单是指因生产急需而额外订购物料的单据，一般为电话或口头购入料的后补书面审批订单。 3、未经同意私自采购的物品虽作为公司用途不在管理范围，也不作为公司开支项目，而是作为直接购买人的个人过失处理。 特别要求：采购过程中，对于价值低、运输途中易损坏的电子物料原则要求供应商加送一定数额的备损料，没有备损料的，要求供应商杜绝所供料件里的次品。仓库验收或是生产过程中发现有次品料件，采购人员须要求供应商换货或在下批采购中扣除次品货款。 二、生产物料管理 1、公司所有采购物料必须及时清点办理验收入库，不合格品超出供需双方约定的数量不得作为公司的损失而另行追加采购，应及时退回供应商，要求供应商补足良品。 2、原则上所有物料必须通过公司仓库入出，如因生产任务紧急或以节约材料运输成本出为发点，可由供应商直接发往加工厂，但需生产部经理签字批准。仓库据加工厂收料单及客户送货单及时 如实办理入库，发加工厂物料必须遵循按需配送的原则。以免造成不必要的浪费。加工厂收料单必须及时报财务部，本公司及加工厂接经手责任人员签字。由于直接经手责任人员疏忽造成损失，由其赔偿相关损失，生产总监负连带赔偿责任。 3、外发加工厂物料必须有加工厂收料的有效凭。即此凭单必须经加工方收料人员签字并盖加工厂公章，供货方送货人及本公司采购人员必须在收料单上签字，以明确物料保管责任。 4、发外加工厂余料必须及时收回公司仓库，不得作为生产消耗随意丢弃。因此造成损失由直接责任人负责赔偿。 5、经领料主管人员签字准予领出仓库，存于生产线的原村料、生产线区域的产成品、在制品、半成品等需建立严格保管责任制（即生产总监必须指定专人分别负责生产线区前述物品的保管，明确责任）。且不同物品务必分区域整齐摆放于货品架之上。以更财务随时清点。 6、产成品完工后应及时入库，如自制产品挪作他用，必须先入库再领用。如产成品因缺料但功能几已完整，同样需办理入库，但必须在入库单注明原因。 7、生产部门、质检部门工具、仪器等管理分别由仓库和质检部负责各自用所用器具。因管理不善或丢失造成损失由相关责任人负责赔偿。 三、研发物料管理 1、据公司生产经营特点，研发采购材料数量相对生产采购少，原器件的管理工作可交由研发部门文职人员分门别类统一管理。2、文职人员必须将本部门采购的物品建一份研发材料库存及领用情况表，研发人员用料时到文职处签字领用并写明用途。 3、遇研发业务繁忙，采购量大时可交由仓库统一管理。物料领用按生产领用办理领用手续。 4、研发物料及相关研发工具仪器等要有专人专管（这一项工作也可交由研发部门文职人员管理），已领用的工具、仪器及仪表等 的管理责任到领用责任人，不常用及贵重仪器仪表原则下班前锁入工具柜。如有丢失按情节轻重照价赔偿。 5、签于研发样机、手板等物品的价值较高，入库、领用手续由对应研发工程师或工程测试人员办理相关出库手续，样机，手板领出后易主的由领用人与下一使用人员办理物品转交手续，如领出是为现场安装所需，则在出库单上注明安装现场地名。以便财务核算。如因个人故意或严重失职造成样机，手板丢失或损坏，须按成本价照价赔偿。 6、研发样机应指定专人统一管理，每款样机按序编号，注明生产日期、型号及所针对的市场名与相关研发责任人。（有待详定） 四、外地调试安装或维修临时采购工具、用具、用品等原则上得带回公司办理入库，对公司使用价值不大且价值在50元左右的工具、用具可通过电话请示派遣部门经理同意则可赠予客户，但须有客户签收单据，否则费用自负。 五、物料的报废处理 1、由人、机、料等原因需报废的材料、在制品、已无使用价值的产成品、备品、备件等，首先得填制报废申请，写明报废物品的名称、数量、金额及报废原因，主要责任人等。由质量、生产负责人签字后，方可处理，申请单必须同时报财务一份，废品处理收入应如实及时上交财务。 2、报废物品必须现场清点实物核实质量。如发现用良品当废品处理、不经任何鉴定直接报废或是不清点实物将丢失物品凭报废单核销的，物品直接管理责任人必负赔偿责任。相关主管人员也同时负连带赔偿责任。 六、部门之间物品、用具的借用 1、部门之间物料、工具的互相借用必须有物品管理人员的借用单据，借出部门主管签字后到直接管理人处借用。 2、上述借用单据即公司内部物资调拨单（由公司印制一式两联借部门一联。借出部门一联）借用人填制时必须注明用途，交还时间，到期不还时，借出物料直接管理人员负责追回。不及时追回，如