QE-2003环保不合格控制.doc

环境程序 文件名称：不合格控制程序 文件编号：QE-2003 生效日期： 2006/01/01 版 本： A0 编制/日期：XXX 2005/12/20 审核/日期：XXX 2005/12/21 批准/日期：XXX 2005/12/21 修订记录 版本 修改摘要 修改人 修改时间 批准 A0 初版 XXX 2006/01/01 XXX 深圳市XX科技发展有限公司 SHENZHEN 10MOONS CO., LTD 文件编号：QE-2003 生效日期：2006/01/01 版 本 号：A0 文件标题：不合格品控制程序 目的 对不合格的环保物料、环保产品进行控制，防止非预期使用。 使用范围 适用于原材料、半成品、成品以及客户所退货品等各类不合格品。 定义 职责 品管部 对供应商提供环保原材料是否合格进行判定； 对外部协作商提供环保产品是否合格进行判定； 对顾客退回环保产品是否合格进行判定； 负责供应商来料品质问题的追踪改善； 负责外部协作商品质问题的追踪改善。 测试部 协助品管部对外部协作商提供产品是否合格进行测试； 协助品管部对顾客退回产品进行测试。 生产部材料仓 4.3.1 环保不合格来料的分区保存。 物流部/货仓 环保不合格产品的分区保存。 研发部 出现重大品质问题时，提供技术支持。 副总经理 对外部协作商提供环保不合格产品的处理最终决定； 对顾客退回环保产品的处理作出决定； 对外部协作商提供产品的品质改善提供意见。 对来料不合格处理进行最终决定； 对来料的品质改善提供意见。 对客户退回的不合格品的处理做最终决定。 程序 5.1 来料不合格品处理方式有选用、让步接收、拒收等。 检验员在环保不合格来料上贴《不合格标签》，并通知采购部和生产部材料仓，采购部做出备案，做为评定供应商的依据之一，生产部材料仓管理员将其移至环保不合格品区； 品管部检验员将其填入《进料检验记录表》交生产部加签物料紧急情况后，呈品管部负责人在该记录上作处理决定，之后由品管部将其发到相关部门执行。 降级处理时，由品管部人员在《不合格标签》上填写不合格原因，同时通知生产部材料仓，将来料移至非环保区域； 让步接收时，由品管部在《不合格标签》上填写“让步接收”字样，并通知采购部，由采购部通知供应商（当合同有要求时，让步接收需经顾客确认同意）； 拒收时，由品管部在《不合格标签》上填写不合格原因，并通知生产部材料仓，由生产部材料仓办理退货手续。 环保不合格来料退回供应商时，由品管部在《出库单》上注明环保不合格品的处理方式，处理方式有：降级使用(做为不环保材料使用)、报废两种。 对外部协作商提供的不合格环保产品的处理 处理方式有选用、让步接收、拒收等。 检验员在不合格来料上贴《不合格标签》，并通知生产和物流部，生产部做出备案，做为外部协作商评定的依据之一，仓库管理员将其移至环保不合格品区； 品管部人员将其填入《成品检验记录表》交生产部加签物料紧急情况后，呈品管部负责人在该记录上作处理决定，之后由品管部将其发到相关部门执行。 拣用时，品管部人员在《不合格标签》填写不合格原因，由生产部人员或由生产部通知外部协作商进行全检； 让步接收时，通知生产部，并由生产部知会外部协作商，品管部对下批来料重点检查该项不合格（让步接收需经顾客确认同意）； 拒收时，由品管部在原不合格标签上填写不合格原因，并通知物流部，由物流部办理退货手续。 外部协作商提供的环保不合格处理方式有：降级使用(做为不环保材料使用)、报废两种。 对客户所退货品的处理 处理方式有返工、返修、报废等。 对于顾客退回来的产品，首先由物流部登记入《客户返货登记表》，然后由物流部人员通知品管部全检； 确认为合格品的，由物流部通知销售部客户经办人，经办人跟客户确认后，由物流部发货返还客户； 确认为不合格品的，由品管部或其他相关部门分析原因，发至相关部门执行。 返工时，由生产部或生产通知外部协作商返工； 返修时，生产部根据不合格原因进行维修。 报废时，由生产部负责人报副总理审批后，执行报废。 5.3.2 返工、返修后的退货品处理 方式有：降级使用(做为不环保材料使用)、报废两种。 其他不合格品的处理 进行仓库巡查时所发现的不合格品(搬运、储存过程中所造成的不合格品)，需经品管部重检，由生产部作出返工、返修、报废等处理； 返工、返修后的退货品处理 方式有：降级使用(做为不环保材料使用)、报废两种。 相关文件和记录