集团各项管理流程.docVIP

关于下发集团各项工作网络流程的通知 集团各部门、子公司： 为规范集团各项管理工作，经研究决定，对集团（网络）行文、采购、财务报销等流程进行重新调整，现将相关流程下发如下： 集团内部行文流程： （一）不涉及多个部门的行文流程： 说明：承办人（起草文书）提交→部门负责人（审核文书）提交→分管副总裁（审批）。超出副总裁权限范围的提交总裁（审批）。 （二）涉及多个部门的行文流程（联签流程）： 说明：承办人（起草文书）提交→部门负责人（审核文书）提交→分管副总裁、各副总裁、相关部门负责人（待各副总裁阅示后，相关部门联签后，主管副总裁汇总后）提交→总裁（审批）。 （注：集团各部门、子公司无对内行文权限，如需在集团内行文须提交集团行政部统一发文。集团财务部、监审部、策划部、茶业公司属总裁直管部门，除行政、人力资源公文外，可直接提交总裁审批） 二、集团涉外文书收发文流程： 说明：收到外部文书后→集团行政部收发员签收（填写收发文电子登记单，将外来文书制成电子文档做为附件）转交→涉及外来文书的部门收发员签收（部门承办人，按集团内部行文流程逐级上报，行成对外文书）提交→集团行政部收发员（以集团名义编文发号后）发→外部来文单位。 （注：集团内部各部门（公司）无对外行文权限，各部门（公司）需要对外发文时，须通过行政部发文。） 集团采购（网络）审批流程 （一）行政办公用品、设备、办公场地修缮、租赁采购项目流