后勤服务中心职权运行流程图2.docVIP

职权运行流程图 后勤服务中心工作流程图 填报部门：后勤服务中心 主管领导（签字）： 1、严格落实财务管理制度工作流程图 2、严格落实医院的采购管理规定工作流程图 3、严格落实医院招标、采购管理规定工作流程图 二〇一三年五月二十四日 具体办法 大型物资和大批量的物资严格按照医院的采购管理规定实行公开招标。 500元以上支出必须由主管院长签字，所有餐费支出必须由主管院长签字，方可支出 往来银行的财务用章和负责人用章分别由不同的人保管，超过1000元的支出，除特殊情况外，一律支票支出，杜绝管理漏洞的发生。 小型维修或改造工程按照医院的招标管理规定实行公开招标， 具体办法 1.根据医院的财务管理制度，制定财务管理办法 1财务制度落实不到位，容易出现和造成一般违纪违规行为 3.个别的小型维修或改造工程，采购、招标制度落实不到位容易出现一般的违纪违规行为。 1.根据医院的招标、采购管理制度，制定采购管理规定 根据医院的招标、采购管理制度，制定采购、招标管理办法 小批量的物资采购实行双人采购，由保管员验货合格后方可入库； 2.物资采购管理制度落实不到位，容易出现和造成一般的违纪违规行为 因采购物资质量不合格造成的损失由采购员承担 具体办法 所有费用支出必须经过两位主任以上审批签字 邀请懂技术的基层工作人员全程参与，增加监督力度 邀请纪委、监察、后勤管理科等部门全程参与并监督