维尔霓斯 代用物料管一理办法 工作指引 2.docVIP

目的 本规定目的为明确规范代用品的处理路径、方法、处置和责任。 适用范围 当本公司及供应商所生产的材料、零件、半成品和成品等超出检验规格时，为减少损失或配合生产和出货，在条件允许情况下可以申请实施代用。必须注意：代用品或多或少会影响品质，通常情况下不做代用处理。 职责权限 代用申请：外购/外发材料由采购部或PMC部提出代用申请；半成品及成品由仓库或PMC部门提出申请。 代用评审：品管部（包括工艺质量）、采购部/PMC部、业务部、生产部、研发部。 代用判定：最终核准由品管主管或公司内部让步使用授权人决定,如有不同意见时呈总经理决定。 工作流程 原物料代用流程 半成品及成品代用流程 过程描述 序号 工作名称 输入 工 作 描 述 输出 责任部门/人 01 代用原则 代用申请提出 代用的原物料或成品,对于安全性、公害性及重要机能不得有危害,且不致有售后抱怨之顾 虑时。 2.对于一般机能、商品价值影响极微时。 3.生产急需，不影晌产品功能，外观影晌极微时。 4.如合约上有规定,产品代用需经客户同意。 5.认证产品代用应经过客户同意 6.代用物料成本不应高于原成本的20%； 以上各项代用均须保存记录,以便日后追溯与 鉴别。 检验报告 采购部/PMC部/研发部/业务部 02 原物料不良代用 原物料检验报告 供方异常信息报告 1.进货检验员按《进料检验规范》进行检验时，若有判定为不