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关于犍为县下渡中心小学2015年部门预算编制的说明 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 我校的基本职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）；2015年重点工作任务介绍 我校下属村小1个，在职教师46人，退休教师44人，在校学生363人。附设学前班1个，学生20人。 三、收支预算总体情况 2015年收入总额为万元，其中：当年财政拨款收入万元 四、财政拨款支出预算安排情况 犍为县下渡中心小学财政拨款支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学发展相关工作。 基本支出445.12万元，是用于保障下渡中心校及下属村小-沙坝小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障、离退休费、住房公积金、遗困补助费、工会费、福利费、等人员经费。 项目支出20.33万元，是用于下渡小学及下属村小-沙坝小学的办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费、招待费、维修费、差旅费、劳务费、办公设备购置费等日常公用经费。 按支出功能分类主要用于以下方面： （一）教育支出213.08万元，主要用于下渡中心校及下属村小人员工资、日常运转以及为完成教育事业发展目标而安排的项目支出，主要包括：工资、津补贴、绩效工资、社会保障、住房公积金、遗困补助费、工会费、党建费、福利费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费、招待费、维修费、差旅费、劳务费、办公设备购置费等日常公用经费支出。 （二）社会保障和就业支出177.38万元，主要用于我校按照规定标准为职工缴纳的残疾人就业保障金、发放离退休人员工资及建国初期参加工作的老干部退休补贴及遗属人员的生活补贴等支出。 （三）医疗卫生与计划生育支出19.35万元，主要用于我校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 （四）住房保障支出55.64万元，用于我校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 2015年部门收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款 465.45 一、教育支出 213.08 二、事业收入 普通教育 213.08 二、社会保障和就业支出 177.38 行政事业单位离退休 172.88 抚恤 0.86 残疾人事业 2.58 其他社会保障和就业支出 1.06 三、医疗卫生与计划生育支出 19.35 医疗保障 19.35 四、住房保障支出 55.64 住房改革支出 55.64 收入合计 465.45 支出合计 465.45 用事业基金弥补收支差额 年末结转和结余结转 上年结转和结余 收入总计 465.45 支出总计 465.45 2015年部门财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注 类 款 项 　 　 　 合计 465.45 445.12 20.33 205 　 　 教育支出 213.08 192.75 20.33 205 02 普通教育 213.08 192.75 20.33 208 社会保障和就业支出 177.38 177.38 208 05 行政事业单位离退休 172.88 172.88 208 05 02 事业单位离退休 172.88 172.88 208 08 抚恤 0.86 0.86 208 08 99 其他优抚支出 0.86 0.86 208 11 残疾人事业 2.58 2.58 208 11　 99 其他残疾人事业支出 2.58 2.58 208 99　 　 其他社会保障和就业支出 1.06 1.06 208 99 01 其他社会保障和就业支出 1.06 1.06 210 医疗卫生与计划生育支出 19.35 19.35 210 05 医疗保障 19.35 19.35 210 05　 02 事业单位医疗 19.35 19.35 221 　 　 住房保障支出 55.64 55.64 221 02 住房改革支出 55.64 55.64 221 02 01 住房公积金 55.64 55.64