施工单位质保体系检查记录表(2010.4.6).docVIP

附件5： 项目名称 标段 质保体系专项检查 施工单位名称： 序号 类别 检查项目 基本情况 一 质量目标与 质量计划 1、质量目标与质量计划的建立、实施及动态管理 □目标明确，计划详实，实施过程中及时掌握信息，动态调整 □目标不明确、计划欠缺、实施不到位： 二 组织机构及 人员情况 1、组织机构设置及职责划分情况 □人员结构符合现场要求，职责权限划分明确 □人员结构不符或职责权限划分不明确： 2、项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任与合同相比的变更情况 项目经理： □变更 □未变更 □批复 □未批复 总 工： □变更 □未变更 □批复 □未批复 道路工程师：□变更 □未变更 □批复 □未批复 结构工程师：□变更 □未变更 □批复 □未批复 测量工程师：□变更 □未变更 □批复 □未批复 试验室主任：□变更 □未变更 □批复 □未批复 质检工程师：□变更 □未变更 □批复 □未批复 3、项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任的持证情况 □均符合合同或招标文件要求 □有不符合合同或招标文件要求情况： 三 质量责任制 1、岗位、部门质量管理职责的建立 □职责建立全面，符合现场要求 □职责建立不全面或不符合现场要求： 2、工程质量责任登记表的建立、报批 □建立全面，手续完善 □建立不全面或手续不完善： 四 质量管理制度及 主要工作流程 1、质量管理制度及主要工作流程的建立及实施 □质量检查检验制度、试验检测管理制度、信息档案管理制度、质量控制例会制度等制度建立全面，结合实际建立相关的流程，并按此实施 □制度建立不全面、流程不合符现场实际情况或实施不规范： 五 质量保证措施 1、单位、分部、分项工程、各工区、及各质量控制点的质量保证措施建立与落实 □质量保证措施完善、有针对性和可操作性，且落实到位 □质量保证措施不完善、不具有针对性和可操作性或落实不到位： 六 施工准备阶段质量控制 1、合同管理 □施工、廉政合同齐全、有效，归档 □合同不全或无效，未归档： 2、控制点联测 □及时、有效、报批 □滞后、有误或程序不符： 3、质量控制单元划分 □及时、有效、报批 □滞后、有误或程序不符： 4、质量教育培训 □编制质量教育计划，责成参建队伍建立质量责任制 □未编制质量教育计划，或未责成参建队伍建立质量责任制： 5、材料管理 材料供应商的选择 □对材料采用全方位、多角度的方式，以产品质量、价格、施工便利为标准选择，具有完整的比选资料 □比选不规范或比选资料不完善： 明确采购程序 □程序明确，按章执行 □程序不明确或未按章执行： 材料采购与进场管理 □按质量标准采购，材料进场后建立收、发、入库台帐 □不符合质量标准或台帐建立不到位： 工地试验室备案 已备案 □未备案: 6、工序（关键工序）质量控制 □工序流程及责任人明确，设立质量控制点 □工序流程、责任人不明确或未设立质量控制点： 七 施工阶段质量控制 1、开工报告（施工组织设计、施工技术方案） □内容完整，施工组织设计及方案有针对性、操作性、合理性，及时报批，并在实施过程中动态管理 □内容欠缺、程序不符、缺乏针对性等或未进行动态管理： 2、技术交底及操作人员的培训 □及时全面的分级交底，并对操作人员培训，留有培训记录 □未及时全面的分级交底，未对操作人员培训或未留有培训记录：  七 施工阶段质量控制 3、工程报验资料 □报验及时，资料完整，规范 □报验不及时，资料不完整或不规范： 4、试验 管理 试验 台账 □齐全，完整 □不完善： 材料、标准试验、原始资料及报告 □完整，规范 □缺失，不规范： 材料质保书及留样 □齐全，规范 □欠缺或不规范： 试验人员情况 □与备案人员一致 □与备案人员不一致，有变更： 5、施工日志 □记录全面、真实 □记录不全面或不符合实际： 6、监理指令、监理工程师通知的回复情况 □收文规范，签收手续齐全，解决存在问题闭合 □收文不规范，签收手续不齐全或解决存在问题未闭合： 7、会议记录、纪 要 □记录，纪要完整，规范 □欠完整或不规范： 8、质量问题处理 的相关记录 □记录明确，闭合