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盐城工学院内部审核检查记录表
（QR／YG 8.2.2-01-03） 2 4.2.4记录控制建立并保持记录，提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据；
记录清晰；
对记录的控制记录控制程序QP/YG 4.2.4-02）的要求。 3 6.3基础设施 教学、工作所需场所和基础设施符合教育部对本科教学的要求 4 7.1人才培养目标实现的策划7.3教育教学服务的设计和开发《盐城工学院专业建设评估方案（试行）》《盐城工学院建设评估方案（试行）》评估处二七年一月三十日盐工评[2007]2号月十日盐工评[2007]号 ???????????????????????????????????????????????????????????? 5 7.5 教育教学和服务提供 教育教学服务提供控制程序QP/YG 7.5.1-01），重点检查今年毕业设计中期情况；
辅导员、班主任工作是否执行了学生日常管理控制程序QP/YG 7.5.1-02）的有关要求？
是否保持了有效的记录？ 6 7.2与顾客有关的过程8.2.1顾客满意评审结果及评审所引起的措施的记录保持记录保持8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量 教育教学服务过程的监视和测量教育教学服务过程的符合性8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进教育教学过程数据分析纠正或措施2页 第1页
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