第四季度沪北监控报告.docVIP

上海市电力公司沪北供电分公司 二○○四年四季度 机构绩效监控分析报告  前言 绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源 机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。 分公司层面的机构绩效监控由经理办公室和计划经营部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析 机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求 本报告主要提供给沪北供电分公司领导层决策分析用 第一部分：沪北供电分公司经营业绩分析 一、2004年4季度公司主要指标完成情况 第四季度指标完成情况总体评价： 沪北供电分公司在上级公司指导下，第四季度里资产经营指标和技术经济指标（包括2004年1-12月累计完成数）由于控制力度加强，措施有效到位，所以指标完成较好。 具体分析情况如下： 指标数据 资产经营指标 指标名称 指标 计划值 实际完成值 去年同期 与去年同期比增长率 占年度计划比重 全年完成预计 单位 年度 累计 累计 累计 累计 完成预测 目标值 固定成本 万元 3865 3863 3689 4.71% 99.95% 能正常完成 营业外收入* 万元 335 1081 1869 -42.16% 322.69% 能超额完成 内部利润* 万元 2716 7862 32231 因计算口径差异，无法进行比较 284.75% 能超额完成 财务应收电费余额 万元 6800 6785 能正常完成 注：对打*的内容将做重点分析 技术经济指标 指标名称 指标单位 计划值 实际完成值 与计划值偏差 去年同期 与去年同期比增长率 占年度计划比重％ 全年完成预计 当期 累计 年度 当期 累计 当期 累计 当期 累计 当期 累计 累计 完成预测 目标值 售电量 亿千瓦时 平均电价 含税 元/千千瓦时 634.85 102.18％ 607.28 4.54％ 能超额完成 不含税 542.61 102.18％ 519.05 4.54％ 能超额完成 线损率 ％ 能正常完成 供电可靠性 ％ 99.98 0 99.977 能正常完成 电压合格率 ％ 99.5 99.4 能正常完成 注：对打*的内容将做重点分析 安全生产指标 指标名称 指标 本期实绩 去年同期 同期相比 同期相比 人身死亡事故 人身事故 中断记录设备事故 0 0 0 / 中断记录电网事故 0 0 0 / 火灾事故 0 0 0 / 有责交通事故 误操作事故 35KV及以上事故、一类障碍 输电事故 变电事故 输电障碍* 2 1 0 / 6 2 200％ 300％ 变电障碍 2 0 0 0 1 0 / 50％ 外损事故 有责外包队伍人员死亡重伤事故 0 0 0 0 0 0 0 0 安全长周期个数 3 1 1 0 3 3 100％ 注：对打*的内容将做重点分析 4.工程投资类指标（四季度） 单位：万元 项目类别 落实投资数 投资完成数 财务支用数 转资数 当期 累计 当期 累计 当期 累计 当期 累计 更改（含零购） 10305 10518 10305 10518 10305 10518 10206 10206 科技信息 250 250 250 250 250 250 250 250 大修理 1019 1019 1019 1019 1019 1019 业扩配套 4638 5486 4638 5486 4638 5486 4341 4341 住宅配套 60700 61184 60700 61184 60700 61184 59434 59434 业扩 25159 25375 25159 25375 25159 25375 23378 23378 代工 12988 13016 12988 13016 12988 13016 合 计 115059 116848 115059 116848 115059 116848 97609 97609 5、经营类非正常指标： 非正常指标名称 实际完成值与计划完成值差异 备注 绝对数 百分比（%） 输