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赤壁蓝田啤酒有限公司 工艺、质量 控制程序 文件编号：JZ - 04 - 2003 拟 制：技术质控处 审 核：吴 淑 贞 批 准：张 久 明 受控编号： 发布时间：二ＯＯ三年八月十五日 执行时间：二ＯＯ三年八月二十五日目 录 一、进货检验和质量控制程序 1 二、过程、最终产品检验和质量控制程序 3 三、产品检验时限要求 4 四、工艺技术管理规定 5 五、质量管理流程图 8 5.1 质量体系管理流程图 9 5.2 购进物资不合格控制程序 10 5.3 工序产品不合格控制程序 11 5.4 最终产品不合格控制程序 12 5.5 市场返回产品处理程序 13 5.6 产品质量责任界定程序 14 5.7 内部质量审核程序 15 5.8 技术管理及改进 16 5.9 新材料使用 17 5.10 工艺方案拟制下达 18 一、进货检验和质量控制程序 目的 1.1 确保购进的原、辅、燃料及包装物质量符合公司标准要求。 2 适用范围 2.1 适用于本公司外购原、辅、燃料及包装物的进货检验和质量控制。 3 职责 3.1 各仓库保管员在外购物到库后，向技术质量处开《物品质量报检通知单》。 3.2 化验员负责原、辅、燃料及包装材料的检验，并及时出具检验报告单；质管员负责试验物资试用安排并及时评审、报告。 3.3 技术质量处负责原、辅、燃料及包装材料的质量验证与质量控制。 3.4 生产调度处负责原、辅、燃料及包装材料的使用质量验证实施及不合格报告。 3.5各仓库负责对购进物资贮存质量不合格的报告。 3.6计财处按《采购结算程序》和本文件要求结算进货原、辅、燃及包装材料。 4 工作程序 4.1 各仓库保管员在外购物进库后，开报检通知单到技术质量处，并对外购物按照《标识和可追溯控制程序》的规定进行标识。 4.2 化验员接到原、辅、燃料及包装材料报检通知单后，按照检验操作规程要求，当天到所在仓库按批次取样，每个批次按规定抽样量抽取一定样品，注明受检数量，并在规定时间内报出每个批次的检验结果。 4.3 试验物资按下述规定进行控制。 4.3.1 试验物资指不能用分析或测量等方法判定采购的原、辅料及包装材料等。 4.3.2 试验是检验的一种手段，其控制按《过程产品的监视和测量控制程序》控制。 4.3.3 试验过程归口技术质量处管理，参加试用单位及物管处配合。 4.3.4 试验物资由保管员报检至技术质量处。技术质量处在一周内报试验结果，特殊情况技术质量处和物资供应处协商处理。 4.3.5 技术质量处接到报检通知单后，根据生产情况安排生产试用。试用要求安排在非紧急生产时期。 4.3.6 试验物资在试用前由物资供应处提供必要的技术资料；技术质量处确定试用方法和样品数量。 4.3.7 试验物资领用手续由技术质量处和相关车间办理，试用单位负责试用物资的搬运并按要求试用，质管员对试用过程进行监督。对试验合格或评审接收的物资，其试用消耗计入试用单位，不合格试用物资消耗计入供方。 4.3.8 试用一般1-2次，试用完后由试用单位在一个工作日内出书面试用报告单至技术质量处，试用报告单上必须由试用单位参与人员及负责人签字认可方为有效。 4.3.9 质管员根据试用报告单组织相关单位评审并出评审报告。 4.4 检验报告单的结果签发规定。 物料名称 签发人 麦芽、大米、酒花、包装物、煤 技术质量处处长 技术质量处处长 水、化工辅料 技术质量处处长 4.5检验或评审报告单一式四份，分别报送检验单位、物资供应处（结算时随同入库单报财务审计处）、技术质量处、生产调度处。 4.6 购进物资质检、验收入库质量控制程序。 4.6.1 报检单位若接到的报告单不合格，一般要求在一个工作日内开出不合格报告（特殊情况应及时报告），报技术质量处及物资供应处，由技术质量处组织评审，并将评审处置结果反馈至相关单位，由相关单位按要求处置，技术质量处负责验证。 4.6.2 大米、纸箱、标签物资需使用完后，凭化验合格单或评审合格报告方可办理入库。 4.6.3对处置退货的物资，由物资供应处负责办理退货，占库一个月后按租用仓库价格收取贮存费。 4.7 物资购进质检、验收入库质量控制签发规定： 所有由质量控制处验收入库的购进或调拨物资，入库单仅由质量控制处处长审签，审签人需严格按4.6.1-4.6.2审核后方可签字。 4.8 购进物料使用质量控制程序 4.8.1 主要原、辅料、燃料及化工原料，使用过程中出现质量不合格(或缺陷)，由使用单位填报《不合格品报告单》30分钟内报生产调度处及技术质量处。 4.8.2 技术质量处对使用单位填报的不合格报告验证属实后，及时组织生产调度处、物资供应处及使用单位参加评审，技术质量处根据评