HQ-COP-028环境因素识与评价程序A0.docVIP

版 本 制修订/废止内容及说明 申请日期 申请人员 A0 依ISO14001:2004条文新编写. 2011/06/08 向朝富 核 准 审 查 制 作 HQ-FOR-005-A0 一.目的. 使本公司能够正确、有效地识别、评价公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和 服务中能够控制的、 以及能够对其施加影响的环境因素,并确定、更新重大环境因素,以对其进行控制. 二.适用范围： 本程序适用于公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品、服务中能控制的和能够施加影响的环境因素的识 别、评价、更新与控制. 三.定义: 3.1环境因素:公司活动/产品/服务中能与环境发生相互作用的要素. 3.2重要环境因素:指具有或能夠產生重大环境影响的环境因素. 四.作业内容: 序号 环境因素识别与评价流程 权责部门/人 作业内容说明 相关文件及表单 4.1 N Y 管理者代表 1.每年由管理者代表召集,以全体职能部门为对象,于年底环境/目标制定完成前进行. 2.产品/活动/服务变更/法律法规变更与相关方投诉或要求时/,内外部审核发现环境因素不合理时需进行调整. 无 4.2 管理者代表 1.管理者代表定义识别范围:环境管理体系所有的活动/产品/服务. 2.管理者代表定义识别的类型为:大气的排放/水体的排放/化学品/危险品/废物管理/土地污染/噪声排放/原材料与自然资源使用/环境相关法律法规等. 3.管理者代表定义状态与时态为:过去/现在/将来/一般/异常/紧急. 无 4.3 管理者代表 体系管理课 1.管理者代表负责依照附件一环 境因素鉴定管理组织图成立环境环境因素鑑定小组,体系管理课主导. 2.各部门在确定环境因素鉴定人员时应考量其对本部门的产品/活动/服务的熟悉程度,以确保识别之充分性与合理性. 无 4.4 环境鉴 定小组 1.小组成员结合本部门实际列出所有的相关产品/活动/服务,包括产品开发/采购/生产/维修/销售/动力供应/消防安全等. 2.小组成员将识别的活动/产品/服务/列入《环境因素识别评价表》中. 环境因素识别评价表 4.5 环境鉴 定小组 1.各小组成员依列出的活动/产品/服务,评估其对环境有影响的因素,并列入《环境因素识别评价表》,如化学品泄漏/污水的排放/火灾的发生/电的消耗/水的消耗/纸张的使用/噪声的排放/废气的排放等. 环境因素识别评价表 序号 环境因素识别与评价流程 权责部门/人 作业内容说明 相关文件/表单 4.6 N N Y 环境鉴 定小组 1.环境鉴定小组成员需对所识别的环境因素进行环境影响评价,包括水/气/声/固体废弃物/资源能源的消耗等.具体体现于《环境因素识别评价表》中. 2.结合附加说明5.1/5.2评价准则进行评价,以利于确定环境影响的的严重程度,具体体现于《环境因素识别评价表》中. 环境因素识别评价表 4.7 环境鉴 定小组 1.评价为一般环境因素暂不考虑特殊考虑,依据可回收/不可回性/相关规定执行,具体参照《废弃物管理办法》作业. 2.评价为10分以上的重大环境因素应列入《重要环境因素一览表》中,列出其管理方式,运行控制/目标指标/应急准备/环境监测等. 废弃物管理办法 重要环境因素登记表 4.8 部门主管 管理者代表 1. 各环境鉴定小组成员对识别评价完成之《环境因素识别评价表》与《重要环境因素一览表》呈部门主确认与管理者代表核准. 2.若有不合理的部分需重新识别与评价. 环境因素识别评价表重要环境因素一览表 4.9 品质管理部 1.各环境环境鉴定小组成员将已核准之《环境因素识别评价表》与《重要环境因素登记表》转品质管理部存档. 2.具体保存年限依《记录管理程序》相关规定作业. 记录管理程序 环境因素识别评价表 重要环境因素登记表 五.附加说明: 5.1环境因素评价准则: 项目 评价类别 评价基准 配分 1 发生频率 每天发生 3分 每周发生 2分 每月发生 1分 2 环境影响区域 社会内 3分 本厂内 2分 本车间 1分 3 相关方关注程度 相关方有重大投诉 3分 多个相关方口头抱怨 2分 单一或无相关方抱怨 1分 4 污染严重性 对水/土壤/资源等各界面有不可