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检验和试验状态的控制程序 ZLCX/HD 11—2005 职业健康安全和环境整合型管理程序 页 次 第 1 页 共 5 页 版 次 编制单位 安全质量部 主 题 检验和试验状态的控制程序 1 目的 对施工全过程中各阶段检验和试验的产品按规定方法标识，以保证只有合格产品才能转序和移交顾客。 2 适用范围 适用于公司承建的35kV及以上送变电工程从物资进货到产品交付顾客全过程的检验和试验状态标识。 3 引用文件 4 定义 本程序采用GB/T19000-2000的定义 5 职责 5.1 安全质量部负责检验和试验状态控制的归口管理和“让步接收”产品的状态标识、管理。 5.2材料设备供应站负责进货物资检验和试验状态标识和管理。 5.3 项目经理部负责一、二、三级检验和试验状态的标识。 5.4 各部门负责各自责任标识的保护、流转、移植。 6 工作程序 6.1 检验和试验的四种状态 a) 未检或待检； b) 已检合格； c) 已检不合格； d) 已检待定。 6.2 标识方法 6.2.1 仓库内物资的标识 a) 标牌； b) 标签； ZLCX/HD 11—2005 第 2 页 共 5 页 c) 记录； d) 区间。 6.2.2 施工过程的标识 a) 记录； b) 区间。 6.2.3 最终产品的标识 记录 6.3 物资的状态标识 6.3.1材料设备供应站负责对进货物资的状态按“6.2”进行标识管理(保管、流转、移植)。 a) 对进货物资的检验和试验状态，按堆放区间、堆、捆、串、料架进行标识； b) 对直达项目经理部的物资，项目经理部负责传递(流转)状态标识； c) 必要的外送检验/试验(如钢材复试)物资的状态，以“试验报告单”记录为标识； d) 进货物资自收料、保管、直至发放均以“台帐”填写，并保持必要的物资状态标识，发放时以“领料单”(装箱单)传递接受方。 6.3.2 项目经理部的物资按“6.3.1”进行。 6.4 过程/最终检验状态标识 6.4.1 送电工程 a) 施工现场物资以堆放区间进行标识； b) 施工队质检员以“二级复检签证单”，项目经理部质检员以“三级验收签证单”记录对分项工程过程检验状态进行标识； c) 项目经理部以“最终验收签证单”记录对工程最终状态进行标识。 6.4.2 变电工程 a) 施工现场物资以堆放区间进行标识； b) 项目经理部以“施工安装记录”记录对设备安装，校准状态进行标识； C) 项目经理部以“试验报告”记录对设备，回路试验状态进行标识； ZLCX/HD 11—2005 第 3 页 共 5 页 d) 项目经理部以“竣工验收鉴定书”记录对工程最终状态进行标识。 6.4.3 检验、测量和试验设备的状态标识，见《监测与测量及对其装置的控制程序》规定。 6.5 检验和试验状态标识的管理 6.5.1 主管人员/施工人员只能将已检合格品投入施工/转序。不合格品执行《不合格品的控制程序》的规定。 6.5.2 对缺损状态标识的产品，责任人员根据有关记录补上相应状态标识，无法确定时，重新检验和试验。 6.5.3 责任人员在使用前核对产品的状态标识，并保护好状态标识。 7 质量记录 序号 名 称 备 注 保存期(年) 1 施工检查及评级记录 电力部汇总本 2 2 施工安装技术记录 同序号1 2 3 工程验收鉴定书 电力部汇总本 2 4 ____级自检/复检签证单 见附录A 2 5 三级(最终)验收签证单 见附录B 2 6 试验报告单 公司试验报告单 2 7 台 帐 公司材料设备供应站台帐 2 8 附录 附录A ____级自检/复检签证单 附录B 三级(最终)验收签证单 ZLCX/HD 11—2005 第 4 页 共 5 页 附录A _____级自检/复检签证单 ZLCX 11-1 №: 施工项目名称: 施工单位: 部 队(班) 验 收 范 围 软件 施工技术记录 份 试验报告 份 硬件 本期自检 分项工程， 自检率 % 。 自检分项/单位工程名称: 检 验 结 果 及