资料分析与改善管理程序.docVIP

1．作业流程 流 程 权责部门 重点提示 相关文件及表单 相关部门 ·各部门记录并定期汇整 相关部门 ·不同资料采用不同统计技术 相关部门 相关部门 ·未达到预定目标的 ·发现潜在不合格的 ·经过分析发现存在 改进机会的 纠正与预防措施管理程序 相关部门 相关部门 PDCA管制表 改善提案报告 相关部门 ·4M1E方面 ·5W1H要求 PDCA管制表 改善提案报告 权责部门 品保部 ·有效：结案 ·无效：重新执行 PDCA管制表 改善提案报告 相关部门 ·有效：成果纳入相应质量体系文件 文件管理程序 质量记录管理程序 2．作业内容 2．1各相关部门按本部门作业执行结果作成质量记录，定期汇整并妥善保存。资料分 析项目参见附件一“资料收集与分析项目”。 2．2 各相关部门根据实际需要运用统计手法对汇整后的资料进行分析，必要时可将统 计结果公布以提升员工的质量意识。 2．3 各部门要根据资料分析结果积极寻找改进的机会，包括产品、过程、体系、客户 供应商。 2．4 各相关部门应结合公司实际情况，按循序渐进，不断完善的原则确定改进目标。 改进目标的相应职责参见流程图。 2．5改进计划 2．5．1 改进计划应针对改进目标来制定，必要时可以召集相关人员共同制定。 2．5．2 改进计划要从4M1E等方面提以对策，并按5W1H的要求制定，应当 在“PDCA管制表”上写明改进计划，必要时可附上详细计划书。 4M1E：人 Man、机器 Machine、材料 Material、方法 Method、 环境 Environment 5W1H：为什么 Why、什么目标What、哪里 Where、什么人 Who、 什么时候 When、如何执行 How 2．5．3 员工的改善提案使用“改善提案报告”，由生产部处理。 2．6 权责部门接到“PDCA管制表”，要及时组织人力、物力在规定时间内完成改进计 划，必要时相关部门应当给予协助。 2．7 权责部门知会品保部，要对改进效果进行共同检查、监督和确认。确认后的处理方法参见流程图。 2．8 当改进效果确认有效时，其有效性成果要纳入相应的质量体系文件，由此引起的 文件更改由相应部门按“文件管理程序”处理。 2．9 持续改进的内容和效果必须在管理评审会议上讨论以便进一步寻找改进的机会。 2．10 公司各部门、各级领导以及每位员工均应推行P-D-C-A循环管理方法，持续改 进质量方针和质量目标以提高产品质量，提升管理绩效。 2．11 各相关部门的记录均应按照“质量记录管理程序”进行保存。 3．相关文件 3．1 纠正与预防措施管理程序 3．2 文件管理程序 3．3 质量记录管理程序 4．使用表单 4．1 引用表单 无 4．2 产生表单 4．2．1 PDCA管制表 QA-4-07 4．2．2 改善提案报告 QA-4-08 5．附件 资料收集与分析项目（附件一） 电子有限公司 Electronics Co., ltd. 文件编号 QA-2-004 实施日期 资料分析与改善管理程序 版 本 A0 页 次 1 / 3 维持 寻求 改进机会 YES NO NG 标准化、记录保存 确定改进目标 资料分析 改进 效果确认 OK 实施改进计划 制定改进计划 统计技术选用 资料收集/整理