2009年管理审计核评价指标(090303).xlsVIP

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2017-08-18 发布于贵州
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2009年管理审计核评价指标(090303).xls

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Sheet3 Sheet2 办公室(2) Sheet1 1、项目生产制度执行情况(20分) （1）生产调度制度(建立生产调度制度、并按生产调度制度执行3分，否0分) （2）现场值班制度(建立现场值班制度、并按现场值班制度执行3分，否0分) （3）生产检查制度(建立生产检查制度、并按生产检查制度执行3分，否0分) （4）生产例会制度(建立生产列会制度、并按生产列会制度执行3分，否0分) （5）《监理/业主工地例会纪要》上报制度（能按制度上报2分，否0分）（6）施工进度日报制度(能按生产日报制度执行2分，否0分) （7）生产统计与报告(能按生产统计与报告制度执行2分，否0分) （8）施工进度计划的总结 (能对关键线路进行施工进度计划总结2分，否0分) 2、关键线路上节点计划的制定上报及完成情况（10分）：（1）项目施工总进度计划、单位工程施工进度计划、年/季/月/旬进度计划和月度、季度、半年度、年度施工进度报表的编制和上报情况；（能按规定编制上报5分，否按缺项每缺一项扣1分）（2）能及时制定上报全部节点计划、产值计划，并能按公司下达的节点计划、产值计划完成全部节点、产值 5分；（3）能及时制定上报节点计划、产值计划，但未能完成公司下达的节点计划目标、产值计划，根据未完成比例进行扣分；（4）不能及时制定上报项目节点计划0分； 2、现场管理（3分）（1）按公司现场材料管理规定进行材料堆放、标识，材料堆放整齐、标识清楚，能做到定期盘点、材料帐物相符3分；（2）现场材料堆放混乱、标识不清、不能做到定期盘点、存在材料帐物不符情况，其中每一小项扣1分。 3、材料回收（数量、金额）、调拨、租赁管理（5分）