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2015年1-4月.doc
2015年1-4月
财政收支执行情况分析
一、2015年1-4月财政收支执行情况
(一)一般公共预算收支完成情况
1.一般公共预算收支
1-4月,全县一般公共预算收入完成41845万元,比去年同期减收491万元,下降1.2%,为年初预算的30.9%,欠序时进度3322万元。其中:税收收入完成24877万元,比去年同期减收333万元,下降1.3%,为年初预算的32.6%,欠序时进度556万元;非税收入完成16968万元,比去年同期减收158万元,下降0.9%,为年初预算的28.7%,欠序时进度2765万元。
1-4月,全县一般公共预算支出完成122123万元,同比增支32857万元,增长36.8%,为年初预算的35.8%,超序时进度8370万元。其中:民生支出完成76340万元,占一般公共预算支出总额的62.5%。涉及GDP八项支出完成93647万元,占一般公共预算支出总额的76.7%,增长20%。
2.分部门完成情况
国税部门完成3760万元,同比增收178万元,增长5%,为年初预算10400万元的36.2%,超序时进度293万元;地税部门完成21126万元(含税收和非税,另将教育费附加列入财政征收范围),同比减收504万元,下降2.3%,为年初预算65900万元的32.1%,欠序时进度841万元;财政部门完成16959万元,同比减收165万元,下降1%,为年初预算59200万元的28.6%,欠序时进度2774万元。
(二)政府性基金预算收支
1-4月,全县政府性基金预算收入完成22737万元,同比减收17599万元,下降43.6%,为年初预算125000万元的18.2%,欠序时进度18930万元。其中:国有土地使用权出让收入22609万元,下降42.6%。
1-4月,政府性基金预算支出完成19588万元,同比减支25535万元,下降56.6%,为年初预算130215万元的15%,欠序时进度23817万元。其中:国有土地使用权出让安排的支出完成17204万元,下降60.8%。
(三)国有资本经营预算收支
1-4月,全县国有资本经营预算收入完成400万元,同比减收1270万元,下降76%,为年初预算700万元的57.1%,超序时进度167万元。
1-4月,国有资本经营预算支出完成100万元,同比减支800万元,下降88.9%,为年初预算560万元的17.9%,欠序时进度87万元。
二、1-4月收支预算执行情况分析
——税收收入下降。1-4月,全县税收收入下降1.3%,在全市增幅排名第35位,在渝东北生态11区中排第11位。
分税种完成情况表 单位:万元 项目 总量 增量 完成额 占比% 增幅% 增加额 占比% 拉动税收增长% 101税收收入 24877 100.0 -1.3 -333 100.0 -1.3 其中:10101增值税 2561 10.3 15.8 349 -104.8 1.4 10103营业税 6946 27.9 -16.1 -1337 401.5 -5.3 10104企业所得税 2606 10.5 -18.5 -591 177.5 -2.3 10106个人所得税 681 2.7 9.3 58 -17.4 0.2 10107资源税 978 3.9 -36.5 -561 168.5 -2.2 10109城市维护建设税 1226 4.9 4.0 47 -14.1 0.2 10112城镇土地使用税 4413 17.7 475.4 3646 -1094.9 14.5 10113土地增值税 1649 6.6 -46.1 -1410 423.4 -5.6 10118耕地占用税 872 3.5 198.6 580 -174.2 2.3 10119契税 2150 8.6 -33.1 -1065 319.8 -4.2 其他各税 795 3.2 -5.8 -49 14.7 -0.2 主要行业税收完成情况表 单位:万元 项目 总量 增量 完成额 占比% 增幅% 增加额 占比% 拉动税收增长% 税收收入 24877 100.0 -1.3 -333 100.0 -1.3 其中:工业企业 4498 18.1 -14.9 -790 237.2 -3.1 建筑业 3586 14.4 3.6 126 -37.9 0.5 批发和零售业 917 3.7 13.2 107 -32.0 0.4 金融业 2462 9.
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