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供应链系统权限管理制度 一、总则（1），。 。 用户帐号: 登录系统需要有用户帐号，相当于标识，用户帐号采用，规则如密码： 为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。权限：? 指在信息系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。 二、?职责与分工 1职能部门： 权限所有部门：负责某一模块的权限管理和该模块的数据安全； a.人负人事管理和薪酬管理系统的权限；.财务负责财务系统和部分资产系统权限； .信息部负责；.产品部负责系统和系统权限； 指定一个部门权限负责人（建议为），对涉及本部门负责权限的新增，变更，注销进行签字审批； 部门人员申请本部门负责权限，需要部门权限负责人签批，签批后由系统管理员设置； 部门人员申请其他部门负责权限（如申请信息查询权限），需要本部门权限负责人签批后，提交至由系统管理员设置。2、公司权限负责人 负责签批部门间的权限的授予； 负责对信息系统用户帐号及密码安全进行不定期抽查； 建议权限负责人是。 3系统管理员 负责根据《ERP用户新增\变更\注销请》在系统中设置用户权限； 负责维护本单位用户和权限清单； 遵守职业道德，接受部门权限负责人和单位权限负责人的抽查。 三、用户帐号及密码管理 密码设置及更改： 第一次登录系统时，用户必须改变事先由管理员分配的密码； 为避免帐号被盗用，密码长度不小于六位； 每30天或更短时间内需要重新设定密码； 对于用户忘记密码的情况，需要按照新用户申请流程处理。 2帐号与密码保管： 密码不可告知他人，用户帐号不可转借他人使用； 如操作用户临时不在岗，而有紧急且重要的业务需要用其权限进行处理时，上级可以将该用户的权限临时授予其他用户，填写《请》，系统管理员按照表格要求的时间更改权限，操作用户回岗时，取消授予其他用户的临时授权； 用户因离岗或转岗，所拥有的系统用户权限需相应变更时，需在将有本部门权限负责人签字确认《》提交到系统管理员处；管理员对离岗或转岗的帐号进行注销并签字；部门在后方可办理离岗或转岗手续。 3责任承担： 帐号的注册所有者应对该帐号在系统中所做的操作及结果负全部责任。 四、用户申请\变更\注销流程 1用户新增\变更流程：由用户本人提出申请（填写《》） 申请人所属部门权限负责人核准；如果涉及其他部门负责的权限，需要其他部门权限负责人签批；系统管理员根据《》在系统中进行权限设置；维护用户及权限清单；并通知申请人及其部门权限负责人； 申请人应在收到通知的当天修改初始口令。 2用户注销流程： 当用户由于工作变动、调动或离职等原因需要对用户的访问权限进行修改或注销时：（1）用户填写《》并提交本部门权限负责人处； （2）权限负责人进行签批； （3）系统管理员根据《》进行用户的注销，维护用户清单和权限列表，并通知； （4）权限已经注销，才能办理离岗或转岗的手续。 和讯公司 版本 第1版 拟文 叶晓阳 文件名 供应链系统权限管理制度 审核 审批 编 号 HX-XXB(2008) -005 页 数 共3页 生效日期 第 2 页 共 3 页