危险源调查及风险评价表未涉及办公场所电器维修.docVIP

危险源调查及风险评价表未涉及办公场所电器维修.txt25爱是一盏灯，黑暗中照亮前行的远方；爱是一首诗，冰冷中温暖渴求的心房；爱是夏日的风，是冬日的阳，是春日的雨，是秋日的果。 本文由ohloogane贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。 编号:CQM/JL-00-80-2003 ■EMS、■OHS、□HACCP、□ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 部门（区域） 办公室 武保部 人力资源部 人力资源部 第二分公司 第二分公司 第三分公司 第一阶段审核问题清单（福建铁路建设（集团）有限公司） 备注 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 问 题 描 述 涉及体系及不符合标准条款 《危险源调查及风险评价表》未涉及办公场所电器维修、宿舍、绿化等过程的有关危 险源内容。 《环境因素台帐和识别评价表》未涉及绿化过程、车辆噪声/扬尘等有关的 EMS/OHS:4.3.1 环境因素。 《环境因素台帐和识别评价表》未涉及资源、能源消耗的有关内容。 《环境因素台帐和识别评价表》未涉及职业学校食堂的有关内容。 未明确可能对环境产生重大影响的岗位及其培训需求。 所提供的重大危险源清单没有相应的风险评价依据。 EMS:4.3.1 EMS:4.3.1 EMS:4.4.2 OHS:4.3.1 分公司物资设备部危险源辨识与风险评价调查表序号 3/4/164/165 等评价为重要危险 OHS:4.3.1 级别，但在分公司的重大危险源清单中未得到体现。 潜在火灾（含食堂液化气导致的火灾/爆炸）未评为重要环境因素，不合理。 EMS:4.3.1 EMS:4.4.2 EMS:4.4.7 EMS:4.4.6 浙赣线电气化改 未能提供对路基、涵洞施工班组进行环境保护交底的证据。 造 Z-11 标项目部 Z-11 标 Z-11 标 Z-11 标 未能提供施工过程造成对地下管道（给水管、污水管等）损坏的应急预案。 未能提供东迹江桥梁工地发电机下集油池中机油得到有效管理及处置的证据。 2005 年 3 月 6 日检查发现东迹江桥梁工地（DK258+258.5）有废油渗漏河床地面，但 EMS:4.5.2 2005 年 3 月 10 日的验证记录中未明确整改的结果。 绍兴市解放路北 对环境因素识别存在遗漏，如夜间施工的光污染。对部分环境因素未实施评价，如机 延伸下穿铁路工 械维修的油污排放。 运输过程中的遗撒被评价为一般环境因素， 但又出现在重要环境 EMS:4.3.1 程项目部 因素清单中。 绍兴 未能提供与弃土运输方的环保协议。 EMS:4.4.6 说明：在备注中用代号说明对审核中发现的问题的处理意见：①第二阶段审核前不要求提供证实资料，现场验证有效性；②第二阶段审核前提供纠正措施计划；③提供纠正措施有效性证据；④提供纠正证据；⑤提供补救措施证据。 审核组长： 第一阶段审核问题清单 审核员： 年 月 日 受审核方确认： 版本：01 年 月 日 共 1 页 第 1 页 编号:CQM/JL-00-80-2003 ■EMS、■OHS、□HACCP、□ 序号 部门（区域） 办公室/科研部 第一阶段审核问题清单（福建铁路建设（集团）有限公司） 涉及体系及不符合标准条款 备注 1 2 3 4 5 武保部 科研部 工青部 人力资源部 问 题 描 述 《监视和测量装置的控制程序》中所引用的《检验测量和试验设备周期检定、校准管 理制度》 ，未在《现行有效文件清单》中体现。 《危险源调查及风险评价表》未涉及到 工地检查过程的有关危险源。建议办公活动、工地检查等共有过程的环境因素、危险 源进行统一识别并将清单分发给各部门。 《环境因素台帐和识别评价表》 中办公区域用品丢弃的环境因素应细化明确 （参照办 公室） 。对项目部的现场检查内容建议形成检查表。 未按规定对分公司、项目部的计量设备管理情况进行抽查。 《职业健康安全信息记录表》未体现对信息所采取措施的执行结果的有关内容。 《劳务供方考核评价记录表》未体现对劳务供方环保绩效进行评价的有关内容。 说明：在备注中用代号说明对审核中发现的问题的处理意见：①第二阶段审核前不要求提供证实资料，现场验证有效性；②第二阶段审核前提供纠正措施计划；③提供纠正措施有效性证据；④提供纠正证据；⑤提供补救措施证据。 审核组长： 第一阶段审核问题清单 审核员： 年 月 日 受审核方确认：