材料、产品标识与追溯程序.docVIP

HL 焊接质量保证程序 材料、产品标识追溯 姓名/职务 日期 编制 胡情华/国际焊接质检师 2010-11-20 审核 批准 管理：设计部 文件号 编号: QMD-ITP-02 版本: A 此文件属*********公司所有,无事先授权不得使用、复制、传播和/或泄露。 2010-12-01 日期 版本 日期 内容 影响页码 A 2010-12-01 所有内容 所有页码  目录表 目的 范围 参考文件 职责 程序 附录 1.目的 从原材料进货到生产制程中产品及成品品质按规定进行标识，避免误用错用不合格品和未检验品。 2.范围： 本厂生产和贮存的来料半成品、成品。 3、参考文件： 《进料检验程序》 HL-QP-19 《制程与成品检验程序》 HL-QP-20 《不合格品控制程序》 QMD-ITP-01 4、职责： 4.1、品管部负责实施相应的标识工作。 4.1.1、IQC负责检查来料判定是否合格并标识。 4.1.2、IPQC负责有关工序的生产检验并进行标识。 4.1.3、OQC负责验定成品的合格性并进行标识。 4.2、生产部负责车间工序的自检安排与标识。 4.3、仓库负责入库前的标识确认。 5、程序 5.1、概述 5.1.1、本厂使用如下几种标签，对产品的状态进行标识： (1)合格(绿色) (2)不合格(红色) (3)加工检用(黄色) (4)特采(蓝色) 5.1.2、本厂使用如下几种贮存工具，对产品的状态进行标识： (1)未测品(未贴) (2)已测品(绿色) (3)不良品(红色) 5.2、来料状态。 5.2.1、仓管人员按照《物料管理程序》对来料进行接收控制，必须把未检验的来料暂存于“待验区”内。 5.2.2、IQC按照《进料检验程序》中相应的内容对来料进行检验。 5.2.3、IQC对钢来料须检其材质证明和生产该材料的炉号，并在各相应的标签上注明该材料的炉号和材质状况。 5.2.4、如检验结论为合格，IQC应在来料上用 “合格”标签予以标识，否则用“不合格”标签标识。 5.2.5、对于检验结论为不合格的来料按照《不合格品控制程序》作出决定后， IQC须按照决定更换适当的标识状态。 5.2.6、仓管须将不同标识的货物分类摆放，保持标识完整与正确。 　 5.3、制程状态 5.3.1、生产部将材料做成成品后，须在每一个成品中打上钢印编号，同时在生产报表上记录该产品生产所用材料和原材料生产炉号。 5.3.2、检验人员按《制程与成品检验程序》相应的内容对各生产工序进行检验。 5.3.3、生产车间操作人员自检出不合格品须放置在标识有“不合格品”的箱或区域内。 5.3.4、不合格品可存放在“不合格品区”内，盛装在容器内，在容器外仍需有“不合格”字样。 5.3.5、经翻修的不合格品须重新经检验人员检验且合格后，才可流入下一工序。 5.3.6、检验人员须按照检查报告上的结论更换适当的标识状态。 5.3.7、生产车间的成品经检验人员抽查后用“合格”或“不合格”标签将结果贴在外箱角位上。 5.3.8、完成所有工序的半成品在“合格”标签上应标明相关内容。 5.4、成品状态 5.4.1、 OQC按《制程与成品检验程序》相应的内容对成品进行检验。 5.4.2、 OQC按检验标准对成品进行检验，若检验结论为合格则用合格标签标识；若不合格，则按《不合格品控制程序》处理，并将该批成品标识为不合格，同时在相应的检验记录中注明不合格原因。 5.5、提供追溯性 5.5.1、根据物料标识可追溯到相关供货商及入库日期。 5.5.2、根据型号及订单号可追溯至相关检验报告，原材料供货商，入库时间。 6、附录： 6.1、标签 合格标签 绿色 不合格标签 红色 加工检用标签 黄色 特采标签 蓝色 GENERAL QUALITY ASSURANCE PEROCEDURE WELDING CONSUMABLE MANAGEMENT PROCEDURE E GENERAL QUALITY ASSURANCE PEROCEDURE NO: TS-P-006 DATE: 2009-12-03 ISSUE: C Page 3 of 6 Page 1 of 6 材料、产品标识追溯 编号: QMD-ITP-02 2010-12-01 编号: 材料、产品标识追溯 编号: QMD-ITP-02 2010-12-01 A 通用质量保证程序 HL 编号: 20