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附表5 广东省高速公路工程质量监督综合检查 建设单位质量管理行为评分表 项目名称： 建设单位： 检查内容 标准或要求 等级 评分 检查情况 质量监督手续 及时、完善。 施工许可手续 及时、完善。 项目负责人、技术负责人资格 项目负责人具有高级职称，技术负责人具有路桥高级职称。 质量管理目标、制度和措施 目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性，且落实到位。 施工、监理重要人员调整批复 规范，手续齐全。 变更管理 规范。 支付管理 及时，规范。 质量问题、质量事故及重大隐患处理 有制度，且处理及时到位。 对有关检查整改落实情况 及时，到位。 监理费用 不低于政府指导价的80%。 其它 建设单位管理行为得分 注：1.各抽查指标项由检查人员根据检查情况评出等级，差0分、较差为70分、中为80分、较好为90分，好为95分；通过计算各指标项的平均分，为建设单位的检查评分。 2.检查人员可根据工程特点和建设管理模式增加检查内容。 检查人： 年 月 日 附表6-1 广东省高速公路工程质量监督综合检查 监理单位检查评分表 项目名称： 监理合同段： 监理单位： 指标 分值 检查内容 扣分原因 得分 一、质量管理行为 人员到位与管理情况 25 1、监理人员调换与进退场未按合同规定程序办理报批手续的，总监、专业监理工程师及检测工程师每发生1人次，分别扣2、1、1分； 2、替换人资格条件（包括职称、资质、经历、年龄等）有低于投标文件承诺但仍能满足招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣1、0.8、0.5分； 3、替换人资格条件有低于投标文件承诺且低于招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣2、1.5、1分； 4、监理人员长期离岗的，每人次扣2分。 5、无职责分工或分工不明确的，未经批准兼职的，每人次扣1分； 6、因监理人员替换造成工作脱节、资料缺失的，每次扣2分； 7、有持假证的，每人次扣2分； 8、在人员到位、出勤等问题上有冒名顶替、虚假或欺骗行为的，每次扣5分； 9、持证监理人员未按要求在聘用单位进行岗位登记，每人扣1分； 10、聘用列入“不良信用记录”处罚期内的监理人员，每人次扣1分。 办公设施和仪器设备到位情况 5 1、汽车、船只等主要交通工具每缺1辆（艘）,主要试验检测仪器设备每缺1件扣1分，未标定的每件扣0.5分； 2、办公生活用房和其它设施不到位的，每件（项）扣0.2分。 检查人： 年 月 日 附表6-2 高速公路工程质量监督综合检查 监理单位检查评分表 项目名称： 监理合同段： 监理单位： 指标 分值 检查内容 扣分原因 得分 总监办管理 与制度 6 1、总监办无合同文件或合同文件不全的或监理人员证书不全，每项扣1分； 2、岗位职责、质量监理责任、安全监理责任、环保监理责任、廉政管理等制度未建立的，每项扣1分；制度不执行的，每项次扣1分。 一般工作情况 10 1、单位、分部和分项工程（单元）划分不符合规范要求，工地会议不按时召开或无会议记录的，《监理月报》不按时编发或主要内容不全的，《监理日记》记录内容不真实或重要内容未记录的，《监理计划》和《监理细则》缺乏针对性、可操作性或编制不及时、程序不规范的，每项次扣0.5～1分。 2、签字不全或未经授权代签的，资料、原始记录或旁站、巡视记录填写不规范的，资料分类不清晰、归档不及时的，台帐不全的，每项次扣0.5～1分； 3、假数据、假资料每次扣5分； 4、关键工序由非部证监理工程师签认的，每项扣1分。 审批保证体系 与开工报告 6 1、未审批承包人质量（含工地试验室）、安全和环保等保证体系，或审批了的保证体系不符合规范、合同要求的，每项次扣1分； 2、未检查项目经理、技术负责人及质量、安全、环保、检测负责人的资格，或签认了的上述主要人员不符合合同要求的，每人次扣1分； 3、对保证体系和主要人员未进行动态管理或管理不到位，再出现不符合合同要求情况的，每项次、人次扣1分。 4、签认了的开工报告无质量、安全、环保措施，或措施不符合规范要求或不可行的，每次扣1分； 5、签认了的开工报告其它资料不全的，每次扣0.5分； 6、由于总监办原因，有开工报告