7.5-01工装模具管理程序.docVIP

密级： C 质量管理体系文件 工装模具管理程序 编制： 郭黎明 审核： 宋志俭 批准： 王 林 2009-8-7发布 2009-8-10实施 济宁世纪车轮制造有限公司 发布 会 签 清 单 会 签 姓 名 日 期 人力资源部 李翠萍 2009.8.7 财务部 杨秋霞 2009.8.7 技术部 宋志俭 2009.8.7 销售部 常勇 2009.8.7 物料部 郭黎明 2009.8.7 质检部 周广元 2009.8.7 产品主管 李波 2009.8.7 轮辋工艺主管 王树文 2009.8.7 轮辐工艺主管 刘芳民 2009.8.7 设备主管 夏东辉 2009.8.7 T/C车间 王冠章 2009.8.7 E车间 刘杰 2009.8.7 发 放 范 围 清 单 发放部门 发放编号 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 发放份数（份） 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 总 经 理 1 1 财务总监 2 1 常务副总经理 3 1 副总经理 4 1 人力资源部 5 1 物料部 6 1 财务部 7 1 销售部 8 1 质检部 9 1 技术部 10 1 T/C车间 11 1 E车间 12 1 1 范围 为了保证公司内工装开发、采购、制造、验收、储存、发放、使用、周期鉴定、维修保养、报废全过程中职责明确，流程清楚，使工装处于良好的技术状态，以确保产品质量，使生产有序进行，提高工作效率特制定本程序。 本程序适用于工装全过程质量控制。 2 术语和定义 工装——产品制造过程中使用的各种工具总称。包括模具、夹具、辅具、刀具、工具、量具、工位器具等。 外购工装——本公司在外购置和订制的工装。 工位器具——指用于产品存放和周转的钢制托盘、塑料托盘、手推周转车、挂具、吊具等。 相关资料——指经技术部确认的产品图纸、电子图。 3 职责和权限 3.1技术部负责工装图样设计及技术协议。 3.2物料部负责比价采购，仓库负责统计保管及档案管理。 3.3财务部负责审价。 3.4 技术部、质检班、车间、仓库负责验收。 3.5车间各生产线负责工装使用、跟踪记录、下线检查和日常维护保养。 4 工作程序 责任部门/者 程序内容 4.1 工装模具需求 技术部 4.1.1提出新产品工装需求。 技术部/仓库 4.1.2根据生产任务情况和工装磨损情况及库存状况，提出工装需求 计划和备品备件计划。 常务副总 4.1.3批准工装需求。 4.2 工装模具设计 技术部 4.2.1设计、编号、资料保管。 技术部 4.2.2 按产品型号编制工装明细表。 技术部 4.2.3 联系三家外包厂家，技术洽谈后择优签定《技术协议》。 4.3 工装模具的制作、采购 物料部 按《采购控制程序》和《外包过程管理办法》实施采购和制作。 4.4 工装模具验收 物料部 4.4.1组织对到货工装模具进行验收。验收人填写《工装模具验收单》 并确认是否入库、退货、待修理。 设计人员/维修班 4.4.2入库前初验收——外观、主要尺寸、材质硬度。 检验班长/生产班长 4.4.3小批量验收——500件产品尺寸、安全行、可行性，合格作为终验收和付款的依据。 物料部 4.4.4备用模具、模具备件及公司决定开发的产品模具加工后又停止试 制的模具的验收--在初验收后如12个月内不使用算作验收，在以后的使用过程中如果出现问题，可追溯该模具制造厂。 4.5 工装模具入库 物料部/仓库 4.5.1验收合格后的工装，凭《工装模具验收单》开具入库单，办理入 库手续， 合格工装，建档、挂牌。 技术部/仓库 4.5.2如验收不合