住宅工程建设监理行为自查表.docVIP

住宅工程建设监理行为自查表 工程名称 建设单位 工程规模 施工单位 公司名称及资质等级 总监理工程师及证号 一 质 量 控 制 检查内容 自查情况 1 施工许可证等报建、报监手续是否完备，监理审批开工报告情况 2 监理组织机构否有任务文件、人员配备是否符合规范要求、是否持证上岗且人证相符 3 监理规划、细则、旁站方案编审是否符合要求 4 对施工单位和分包单位的资质审查情况 5 设计技术交底和图纸会审记录 6 审批施工组织设计、各专业或专项施工方案情况 7 对进场的原材料、构配件、安装设备和商品混凝土的验收、签认(见证取样送检和设备开箱检验记录、试块、试件的强度验收汇总报告) 8 对隐蔽工程（地基基础、地下、上部结构）检验批、分项、分部（子分部），单位（子单位）工程，是否及时组织验收并有验收报告 9 对特殊和关键部位的旁站监理记录 10 对质量存在问题所发出的监理工程师通知单和回复单（跟踪落实情况）;有关部门及监督机构提出的整改意见是否落实，并已书面回复；对质量事故的调查处理情况 11 监理月报、例会记录 12 检测单位检验报告、观测报告 13 监理单位平行检验记录报告（钢材、水泥、混凝土） 二 安 全 生 产 、 文 明 施 工 的 控 制 1 是否对项目安全生产开工条件进行审查 2 危险性较大的工程是否按规定编制、组织专家组审查论证、审批 3 监理部安全监理人员组建通知（任命书）、安全生产监理相关规章制度 4 安全监理规划、细则、旁站方案编审是否符合要求 5 审查施工单位的资质和安全生产许可证、三类人员（项目经理、项目技术负责人、专职安全生产管理人员）的任职资格（取得安全生产考核合格证）、数量、到位情况；对特殊工种上岗证的审查 6 项目可能存在的重大危险源识别、监控措施与效果，重大危险源台账是否建立 7 对施工单位拟在工程项目使用的施工起重机械设备、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和钢管及扣件、漏电保护器、安全网等安全设施（装置）的相关证照和检测、验收、登记等资料是否查验 8 监督机构和监理日常工作中发出的关于安全生产文明施工的整改通知书、整改回复单 9 有关安全生产文明施工的专题会议纪要、监理例会纪要，监理月报是否有安全内容及针对性 10 对专项安全措施费用列支情况的审查 11 独立设立安全监理日记；是否按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99)进行定期监理独立检查评分 12 相关资料是否齐全： (设备验收表及准用证、备案登记表（施工电梯基础、加节，塔式起重机基础、安装、加节、顶升、附着，施工机具安装） (设施验收表(脚手架、模板工程、临边洞口防护、施工现场临时用电、临建设施） (定期安全检查评分表，并填写《监理单位安全检查记录汇总表》 ④施工单位对《安全隐患整改通知单》和《暂时停止施工通知书》拒不执行或整改不力是否已向建设行政主管部门和施工安全监督机构报送《安全隐患报告》 ⑤其他安全监理资料《安全生产阶段性验收许可报告》