JLB_财务大总账_批处理维护手册_同行评审报告.xlsVIP

3.评审缺陷统计表 2.缺陷汇总跟踪表 1.评审信息 0.填写说明 0.修订记录 0.封面 描述 文件状态： 最后完成日期 最后审核日期 新建 公司名称 保 密 等 级 内控 作 者 审核人员 备注 文件修改记录 日期 版本 作者/修改者 修订类型 V1.0 注意和说明： 1）编写完成Excel之后，一定要进行打印预览，确保所打印的内容是完整的，并且无多余、或者废弃的单元格被打印。（这一点很关键，如果不调整好各个页面，打印时会打出很多无效页面来） 2）单元格的颜色，这里规定 浅灰色 ＋粗体字的 为基本的标题列，其他颜色不作硬性规定，原则上，一个文档中的颜色不要超过4种（不含白色），而且颜色尽量以淡雅为主，不宜用过于刺眼的颜色； 3）修订记录请填写完整。 【 】草 稿 【 】修 改 稿 【√】正式发布 同行评审报告 结合质量管理要求新建模板。 质量中心 同行评审基本信息 项目名称 项目经理 当前阶段 评审号 评审时间 评审组织者 记录员 评审参加人员 评审对象列表 配置项名称 作者 备注（如页数） 姓名 技术角色 任务分配 检查点 评审缺陷概述 评审结论 评审专家签字 文档名称 是否合格 章节 审核时间 备注 严重程度 修改方案 文档 审核人 修改人 评审确认 引入阶段 验证人 修改“评审问题记录表”列项和顺序；增加了“填写说明”sheet 相关部门 待评文档页数 平均每页缺陷数 准备时间（小时） 评审时间（小时） 准备时间:评审时间 按缺陷级别 严重 一般 轻微 按缺陷状态 新建 延期 重复 关闭 合计 验证关闭时间 计划修改时间 实际修改时间 缺陷状态 V1.0 填写说明 # 修改 修改 评审任务分配 评审数据统计表 缺陷描述 发现时机 缺陷汇总跟踪表 在“1.评审信息”根据项目经理意见增加了相关部门域；“2.评审记录表”根据项目管理部意见修改顺序；为了方便统计增加“3.评审缺陷统计表” 将“2评审问题记录表”改为“2缺陷汇总跟踪表”，并修改该页中：缺陷状态的“新建”说明 接受 拒绝 重复 待确认 统计类型 预审发现 评审会发现 准备缺陷:评审缺陷 同行评审总缺陷数 同行评审有效缺陷数 根据反馈意见修改“2.缺陷汇总跟踪表”中： 1、引入阶段：选项内容修改； 2、发现时机：去掉了一次审核、二次审核、三次审核选项 3、日期列：修改成日期格式 “3.评审缺陷统计表”中：有效缺陷，增加对重复问题的过滤。 将【缺陷汇总跟踪表】中例子删除，【评审信息】中“相关部门”旁空白栏改为10号字体 V1.1 封皮标题下例子修改；【评审信息】页蓝色斜体更正；【评审信息页】中【公司】栏去掉 本次评审共发现 n个【严重】、n个【一般】、n个【轻微】，其他问题n个。 评审结论：【 】通过 【√】有条件通过 【】不通过，重新评审 其他评审意见说明： 一、“1.评审信息”表填写说明：可参见批注。 二、“2.缺陷汇总表”填写说明： 1、 【文档名称】、【章节】、【缺陷描述】、【严重程度】、【审核人】、【审核时间】、【修改方案】：评审人员填写缺陷基本信息，并给出修改方案； 2、 【引入阶段】：缺陷是从什么阶段引入的，要在评审会议上决定，包括业务需求、需求分析、概要设计、详细设计、编码、单元测试、集成测试、系统测试八个阶段，由会议记录员填写； 注:评审会前,评审人员填写上述1、2内容并会前反馈给PM。 3、 【发现时机】：会议上发现的问题，会议记录员填写“评审会发现”，会议前发现的标记“预审发现”； 4、 【评审确认】：对于评审会前和会上提出的问题，评审组长会上确认是否是问题，由会议记录员协助PM更新状态； ? 1)接受：评审组确认是问题，需要修改； ? 2)待确认：会上暂时无法确定是否是问题，需要会后讨论，会后1个工作日内必须确定； ? 3)拒绝：评审组确认不是问题，无需修改； ? 4)重复：问题重复，确认后删除重复记录； 5、 【修改方案】、【修改人】、 【计划修改时间】：PM会后1工作日内填写完成更新； 6、 【实际修改时间】：修改人在问题修改后填写； 7、 【验证人】：评审人员验证其提出的问题是否修改时填写； 8、 【缺陷状态】： ? 1)新建：未到计划修改时间，尚未修改，评审会上确认是问题后，会议记录员填写该状态，对于待确定的，确定是问题后PM填写该状态； ? 2)延期：按计划应该解决但尚未解决，QA跟踪更新该状态； ? 3)重复：项目组提出已经修改，但验证时发现问题依然存在或部分存在，可在备注中说明何处没有改彻底，评审人员验证问题是否修改时填写该状态； 4)关闭：验证问题已经修改，或确认不需要修改。评审人员验证问题是否修改时填写该状态； 9、 【验证关闭时间】：验证问题已经修改的时间，