ISO进度报告.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 序号 待办事项 交办时间 预计完成时间 执行进度 备注 编制每个部门的职责权限 编制每个岗位的职责权限 识别、登记本部门有关的所有《环境因素》 清单 识别、登记本部门有关的所有《职业健康安全有关的危险源》清单 按照生产工艺流程 填写 建立认证体系架构图 确定认证小组成员 确定三系一体认证与准备 体系诊断 体系策划与设计 三体系文件编制 体系试运行 内审 管理评审模拟审核 认证审核 组织三系一体认证管理者代表 组织人员培训及认证基本知识 各部门收集外来有效文件清单 收集受控文件清单（制度、规定……等） 收集记录清单（生产计划单、平时记录表…… 等所有平时用到的记录单） 识别产服务过程、明确质量要求 现有管理体系现状分析、组织结构、职责分析 评价现有的管理体系与三系一体的标准与差距 形成三系一体初步诊断报告 制定质量方针、环境目标 根据体系诊断结果、确定目标 确定质量、环境健康文件构架 确定组织机构、职能分配 策划体系总体计划 体系文件编写与培训 编写三系文件 体系文件初审、会审、会签、批准、打印等 三系体开始试运行 进行全员分层次培训 按照文件规定运行、目标分解层层落实 运行资源配备与完善 日常运行检查、监督、纠正 根据运行实际情况进行文件修改 进行QMS、EMS内审员培训 组成内审小组 策划内审、制定审核计划、实施计划 分析原因、采纠正预防措施、进行验证 编写审核报告、报送最高管理者 现场认证审核观察督导 形成管理评审报告 认证申请及现场审核准备 现场审核通过后、针对审核发现帮助公司进一步 整改、 取证 三系一体持续运行 预计10天 预计20天 编辑确定各部、各处及课级编码 所有部门完成后交 人事处汇总 执行中 以上是认证全部过程 核准： 确认： 制表人： 执行中 已完成 ISO认证需完成事项 1.00 ?2012?/?12?/?17 ?2012?/?12?/?22 2.00 ?2012?/?12?/?17 ?2012?/?12?/?22 3.00 ?2012?/?12?/?17 ?2012?/?12?/?22 4.00 ?2012?/?12?/?17 ?2012?/?12?/?22 ?2012?/?12?/?17 ?2012?/?12?/?28 ?2012?/?12?/?17 ?2012?/?12?/?28 5.00 ?2012?/?12?/?17 ?2012?/?12?/?28 6.00 ?2012?/?12?/?17 ?2012?/?12?/?28 7.00 ?2012?/?12?/?17 ?2012?/?12?/?28 8.00 ?2012?/?12?/?17 ?2012?/?12?/?28 9.00 ?2012?/?12?/?17 ?2012?/?12?/?28 10.00 ?2012?/?12?/?17 ?2012?/?12?/?28 ?2013?/?12?/?29 ?2013?/?1?/?9 ?2013?/?12?/?29 ?2013?/?1?/?9 ?2013?/?12?/?29 ?2013?/?1?/?9 ?2013?/?12?/?29 ?2013?/?1?/?9 ?2013?/?1?/?12 ?2013?/?1?/?27 ?2013?/?1?/?12 ?2013?/?1?/?27 ?2013?/?1?/?12 ?2013?/?1?/?27 ?2013?/?1?/?12 ?2013?/?1?/?27 ?2013?/?1?/?12 ?2013?/?1?/?27