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生产计划分解表
工作计划
为了贯彻落实公司“以质量求生存,以品种求发展,持续改进业绩,增强客户满意”的质量方针,强化安
全生产目标管理。结合公司实际情况,特制定2013年生产部工作计划。
分为工作业务计划、人员管理计划、安全生产计划、设备管理计划、成本节约计划、工作前提计划共6大
工作目标计划,12项工作职责计划,11项计划目标,60项工作内容,62项目标分解计划。
二、具体工作计划安排
分类
计划项目
计 划 目 标
计划工作内容
时间
计划具体实施措施项目
基本目标
增长目标
预计目标
业 务工作计划
钢背生产入库产量
3600万片
4200万片
5000万片
1.制定各线全年产量目标(分解表)
1-12月份
1.全年目标分解到各生产线,再分解到月份
2.3月份增开7线正常生产
3-12月份
2.计划招聘人员15人3月份增开7线正常生产
3.4月份增开8线正常生产
4-18月份
3.计划招聘人员22人4月份增开8线正常生产
4.6月份增开9线试生产
6-12月份
4.计划招聘人员22人6月份增开9线正常生产
5.自动生产线计划产量200万片
5.自动生产线按产量分配目标分解到月份
6.计划1-6线入库产量3600万片
6.1-6线按平均50万片/月入库,分解线6条生产线
7.计划新开线7-9线为600万片
7.7-9线按平均30万片/月入库,分解到3条生产线
8.自动生产线计划产量200万片
8.自动线按平均15万片/月,分解到12个月份
入库合格率
1.制定全年合格率目标(分解表)
1.制定全年产品入库质量目标分解各生产线
2.产品入库合格率100%
2.产品评审完成到达合格率100%
3.产品一次交检合格率90%
3.入库一次交检合格率控制95%
4.入库检验合格率98%
4.入库评审合格率98%
废品率
1.废品率指标分解各生产线
1.1-9线目标分解,目标统一,分解到各月份
2.废品统计误差0.001%
2.对每月份进行数据分析和预防整改
3.制定废品率标准和控制程序
1-3月份
3.制定和修改相关不合格文件,下发执行
4.对问题进行整改和预防
4.对每条生产线出现的质量问题进行分析和改进
5.小批量废品控制10次之内
5.全年500片以下钢背,分解到各线各月
生产计划完成率
1.订单及时下发车间100%
1.订单每月平均下发350万片
2.计划每月对各生产线数据公布
2.每月公布各线数据,进行整改和采取措施
3.急用订单完成率100%
3.供销急用订单,保证完成率100%
4.供销部满足生产98%需求
4.供销部每月下单量满足340万片
5.生产部计划订单完成率95%以上
5.根据落实每单完成率控制95%以上
模具开发计划
40种
60种
80种
1.模具开发计划按每月订单型号
1.制定每月开发计划分配维修车间
2.开发平均每月不低于4种型号
2.开发型号根据供销计划分配每月5种型号
3.对开发计划按时完成率98%
3.落实开发计划,对未完成的型号进行整改
4.新模具合格率99%
4.新模具验收入库合格率100%
模具整改计划
100套
150套
160套
1.制定模具整改计划(每月)
1.根据全年目标制定每月整改计划,分配维修
2.每月按计划整改15套
2.每月对需要整改的模具,进行评审和公布
3.3月份增加3人,跟踪模具整改
3.根据模具维修计划的制定,需要增加3人
4.根据整改模具提供整改效果
4.落实每月的整改模具的实施效果公布
管理计划
现场管理
75分
80分
85分
1.根据目标制定全年计划整改项
1.考核分数制定目标,每月数据准确
2.1-3月份,整理划分区域和责任
2.对4-9生产线进行区域划分和制度规定
3.每月对现场考评和整改
3.每月对各线负责人进行奖惩,持续改进
4.每日对各生产现场检查并公布
4.检查小组每日对现场公布并考核各线负责人
人员管理
1.人员需求必须100%满足生产需求
1-4月份
1.企管部招聘人员100%满足生产
2.人员流失率控制在2%之内
2.生产部控制人员流失在2%之内,分配责任各线
3.人员流失与考核挂钩
3.流失率与各线长考核等绩效考核相连
4.每线流失率在1人之内
4.每线指标下达车间在0人流失
5.制定员工责任制,保证人员流失率
安全生产管理
1.重大事故安全为0起
1.目标分解到各线做到全年26次以上
2.超过1000元控制在2起之内
2.新员工培训上岗,建立监管制度
3.低于1000元事故在4起之内
3.事故分解到各线,与线长各责任人相连接
4.责任分配各线长与绩效考核挂钩
4.对出现事故进行责任分析和预防措施
5.重大责任事故分类处理
5.全员进行责任分配和监管
6.制定新员工培训计划
6.新员工必须做到培训上岗
7.制定安全责任制度
7.
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