创一流工作整改计划.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 安全管理 序号 存在问题 科技进步 人力资源 经营管理 企业文化 生产管理、节能管理 微机保护应用率达不到要求（化子坪变达不到）； 绩效考核资料缺少，不真实； 无中层干部培养计划及资料； 企业文化建设无年度总结； 各种资料封皮不统一； 完成期限 变电站、线路设备部分标志缺少（杆号、搪瓷牌、设备标识牌）； 年度投资规模文件不全，部分资料不完善，预算编制文件已过期； 缺少科技进步管理机构文件； 无人值班变电站，五遥功能缺少，规章制度缺少； 无状态检修制度、实施细则及规划； 科技进步与技改工程项目，要分开统计，项目明确； 无新技术应用计划，实施方案，成果经济分析报告，技改专业的工作总结以及效益分析报告； 无公司科技进步工作计划，科技项目任务分解表，科技进步工作总结； 无《科学与技术进步资金成果管理办法》，科学与技术进步资金成果管理实施细则； 无带电作业工作票签发人、工作负责人名单的通知； 无《环境保护管理办法》，无《电力建设安全健康与环境管理工作规定》； 无SF6设备变电站的人员防护措施，无SF6防护用品、报警装置台帐； 加快培训场所建设； 资料内容文字必须认真校对； 岗位设置要科学合理； 无资金使用效益分析报告； 资料缺乏系统性，内容要充实； 供用电合同签订未达到100%，合同的摆放、编号、存放不规范； 职代会无相关文件及资料； 安监部 安监部生技部 生技部 生技部 警务室 办公室 财务部 责任部门 安全风险控制内容不充实、无对应防范措施； 安全分析报告内容过于简单，没有从日常工作出发； 安监部规程短缺； “两措”工作的落实中，反措内容过少，缺乏工作完成的保证措施； 安全监察设备缺少录音笔、摄像机； 必须在放假前组织一次全员参与的集中性标准化作业； 安全责任合同、施工合同、承包合同是单一的。安全责任合同必须要由单位安全第一责任人签字； 三级保护投运率达不到，尤其是二级保护投运率过低； 到消防队学习消防标识的使用，并在相应场所合理应用； 交通安全培训缺乏培训及授课资料。 责任人 龙石变变配电培训场所未完成 10kV供电半径达不到要求； 设备说明书、合格证等原始资料比较凌乱，无目录； 各项月度工作有计划无总结； 部分设备台账不完善，龙石变没有电容器资料； 生产部门职责不明确，电能质量、电压无功专责不明确； 配网年报，11-12月份配变容量变化但报表未变化； 调度无上级规程； 继电保护无措施执行情况； 综合线损指标完成，但单条线路有4条线路线损率超标，要加强线损管理； 无功补偿装置，龙石变没有资料； 主变压器有载调压，有3台达不到要求； 无功专业规划不符合实际，项目不明确； 负荷管理，经济运行缺少资料； 无“十一五”规划项目执行，统计情况； 完善资料管理，进一步明确细化； 无主变经济运行负荷曲线，负荷调整要详细； 市营部 车管所 无科技投入资金及资金投入使用计划，科技资金使用情况汇总表； 无带电作业工作计划，无带电作业设备及工器具，无相关工作记录、统计表，带电作业总结分析； 无带电作业工作安全工具台帐； 无《在线监测管理办法》，无变电设备在线监测技术工作总结，无设备在线监测设备和相关记录； 无环境污染事件记录； 农民合同工无医疗保险，社会保险办理率未达到100%； 人员编制太少，变电站人员编制不足； 职工培训无资料支持，无授课安排及教材，质疑培训真实性； 劳动合同要建立台账，正式职工的劳动合同签订有待商讨； 职工持证上岗无统计表； 定员定编不能随意更改，严格按集团公司定员定编规定设置； 人力资源资料内容过于单一，内容单调； 无项目可行性分析报告； 抄表率达不到100%； 功率因数考核不到位； 电能计量定期轮验有计划，但实施不到位； 未开展现场校验； 营业普查完成率达不到，计划与总结不对应； 稽查计划未开展； 经营分析会议记录不全； 有序供电方案未经政府审批； 负荷预测记录，资料不全，无支持性材料； 电费风险预警机制不到位； 营销岗位职责应按上级规定设置； 业扩报装档案资料不全； 未应用市场营销服务流程再造方案； 营业大厅背景墙不规范； 员工服务守则执行不到位； 对特殊用户没有服务档案、措施及相关资料； 呼叫中心记录不完善； 故障报修时间不准确； 呼叫中心一台设备故障； 营销管理、供电服务 标准化站所建设无变电站达标汇总及证明文件； 卫生区无责任划分标志牌，缺少卫生标志牌； 各项文体活动无计划，无方案安排，无总结及相关资料； 集团公司标识使用不规范（沿河湾供电所、营业大厅背景墙）； 一流办 各科室 抓好精细化管理，要用规划引领，计划管控； 补充部分 绩效管理，要有程序有制度，要加强支撑性资料管理； 电网建设、技改、科技项目计划、安排、实施、总结； 企业展室建设； 教育培训室建设； 变配电实践操作