JMSD-2-0003-A4供应商评鉴与管理程序.docVIP

版 本 說 明 A1 新發行 A2 修訂,新增8.0需對分供方作環安作業要求 A3 修定,符合條件中5.5.1.7 A4 1. 5.6.1針對危險化學品供應商要求回簽對危險化學品供應商環安要求. 2.增加附錄B對危險化學品供應商環境及勞工安全要求. 3.增加5.8對供應商相關資質證書有效期的確認. 提 案 審 查 核 准 1.0目 的 : 1.1選擇適當供應商以符合本公司品質、環境及勞工安全管理的需求。 2.0範 圍 : 2.1凡供應商之尋找、評鑑、登錄、考核及取消資格等均適用之。 2.2凡生產性之原材料、物料及外購成品或委外加工產品均屬之。 3.0權責部門 : 3.1採購課：供應商尋找、資料初審及供應商評鑑與登錄。 3.2工程部：參與供應商評鑑。 3.3品保部：參與供應商評鑑及登錄後的例行品質稽核。 4.0名詞定義 : 4.1準時交貨：凡於交貨期限之前二天或後一天交貨均屬之。 4.2分批交貨：同一批訂購量會分批進貨，實際交貨日期依電話作業通知，電話交貨日期依準時交貨標準。 5.0作業程序 : 5.1供應商搜尋： 5.1.1由採購課搜尋有能力供應本公司原物料、零組件之供應商。 5.1.2經初步認可供應商相關資料後，由採購人員填寫“供應商基本資料”(JPMD-4-0005) 5.2.初審： 5.2.1採購人員會同相關單位依“供應商基本資料”（JPMD-4-0005）項目進行初步審查，若初審通過於必要時則要求供應商送樣。 5.2.2若初審未通過，則不可繼續進行以下作業，但需保留相關資料備查。 5.3送樣： 5.3.1採購召集品保、工程部討論是否需送樣，若無需送樣則直接進行實地評鑑。 5.3.2若需要送樣則視實際需要，由採購提供相關資料及圖面給供應商，並請供應商送樣進行樣品確認。 5.4樣品確認： 5.4.1樣品經確認，若判定為不符合要求時，由採購人員通知供應商改善後再次送樣，或中止送樣承認。 5.4.2樣品經確認合格時則進行實地評鑑。 5.4.3樣品確認依《新品承認程序》（JQAD-2-0003）規定處理。 5.5供應商評鑑： 5.5.1由採購人員會同品保及工程單位依“供應商評鑑表”（JPMD-4-0007）項目進行評鑑，並於評鑑後，將分數彙總登錄於 “供應商評鑑表”（JPMD-4-0007）上。 5.5.2若評鑑分數符合要求時，由採購人員將“供應商評鑑表”（JPMD-4-0007）呈單位主管核准後，予以編碼並登錄於“合格供應商名錄”（JPMD-4-0006）。 5.5.3若評鑑分數不符合要求時，由採購人員通知供應商限期改善，並於改善後再進行評鑑，若評鑑分數仍不符合要求時則取消資格。 5.5特殊情形之登錄： 5.5.1符合下列情形者，得由採購單位申請，相關單位會簽，登錄合格供應商。 5.5.1.1賣方為唯一之供應商。 5.5.1.2顧客或中心廠指定之供應商。 5.5.1.3 ISO 9000認證合格供應商，但需附相關證件備查。 5.5.1.4國外供應商經本公司關係企業同意者。 5.5.1.5本公司的關係企業。 5.5.1.6 經本公司關係企業評鑑並承認之供應商(需附評鑑資料)。 5.5.1.7 對環境及勞工安全有影響的物品的供應商具有營業執照及相對應的經營許可證. 5.6採購作業： 5.6.1在採購前須要求供應商負責人回簽供應商環境及勞工安全作業要求,如附錄A;對危險化學品供應商應回簽對危險化學品供應商環境及勞工安全作業要求,如附錄B. 5.6.2採購單位依《採購管理程序》(JMSD-2-0005)規定向合格供應商進行採購作業。 5.7供應商評核： 5.7.1為加強與供應商間的整體配合性，採購人員需每半年彙整“供應商績效評比表”（JPMD-4-0008），經採購主管及品保單位審核後呈廠長核示，做為下半年採購參考。 5.7.1.1採購為主辦單位負責供應商成績之彙整及呈報。 5.7.1.2品保單位為協助單位，負責供應商交貨品質成績評價提供主辦單位評核。 5.7.2供應商評核執行： 5.7.2.1考核條件：每半年交貨批數過二次（含以上）才予以列入評核對象。 5.7.2.2考核項目： A) 品質　 40% B) 交期　 40% C) 配合度 20% 5.7.2.3評分標準 A)品質： 每半年由進料品保單位依上半年各供應商進料檢驗記錄，統計供應商交貨品質成績，經品管主管簽核後交採購單位統計，由採購人員依“供應商績效評比表”（JPMD-4-0008）計算，其計算方式如下： 　 合格（批數）／交貨（批數）* 40-(供應商品質異常矯正單