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受审核部门 质控部(检验室) 受审核人员 陪同人员 审 核 员 黄晓萍 审核日期 2010 年6月 1日 序号 检查提示及现场记录 不符合 标 识 Q:5.5.1/5.4.1/7.6/8.2.4/7.4.3/6.4/8.3/8.5.2/8.5.3 E: 4.4.1/4.3.3/4.3.1/4.5.1/4.5.3/4.4.6 S: 4.4.1/4.3.3/4.3.1/4.5.1/4.5.3/4.4.6 Q5.5.1/E/S4.4.1查承担哪些质量、环境、职业健康安全管理职责？与去年比有无变化？ 共有5人，其中1名主管，3名质检员，1名质量环境管理员， 主要职责： 负责文件、记录的管理；， 负责公司环境因素的识别、评价重要环境因素，及运行控制。 负责法律法规的识别，更新、发放及合法性评价， 负责信息沟通； 负责产品的监视和测量； 负责检测设备的管理； 负责环境体系运行的日常检查； 负责不合格品控制； 负责纠正和预防措施等，在《公司管理职责》上进行规定， 2008.7.15 发布 批：凌东东 符合。与去年比，无变化。 Q5.4.1/E/S4.3.3部门确定的管理目标有哪些?完成情况如何? 提供了公司质量/环境目标的分解表: 2009年1-11月目标完成情况 提供100%安全的产品； 2009年出口产品2000吨，均安全 产品微生物指标达到或超过进口国标准； 产品微生物指标均达标 官方及客户抽检100%合格； 抽检均合格 固体废弃物分类收集，统一处理率100%； 全部按规定处理 烟气排放达到国际标准； 已检测达标 污水排放达到国家标准 已检测达标 目标基本达到。 提供质量环境部目标： 产品工艺策划正确率100% 工艺策划无差错 错检、漏检每月不超1次； 无错漏检 在用计量器具检定率100%； 均检测合格 验证不合格报告2/4： 对质量环境目标每半年检查一次，纠正措施有效，不合格关闭。 E/S4.3.1 查是否重新识别了环境因素和危险源？重要环境因素和重大风险有无变化？ 查识别了环境因素共有118个，与初审一致，去年以来无新增活动和设备场所。评价出重要环境因素为5项，主要为生产废水的排放、锅炉废气的排放，火灾的发生、生产废料的排放、制冷剂的意外泄漏等，基本合理。 公司2008.4 制定了“污水处理方案”，方案已于2008年底完成。 E/S4.4.6/E/S4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/ Q6.4 查是否针对重要环境因素和重大风险进行运行控制？如何进行监视和测量？发现问题的整改。 --查制定并获取哪些运行准则？ 公司制定程序文件34个，工作管理制度、操作规程、消毒规范的无修改； 抽《清洁消毒规范》、《冷库管理制度》、《车间卫生管理制度》、 《运输车辆卫生安全质量管理规范》，提供以上文件，受控。 --查化验室的化学药品控制： --查火灾控制： --查培养基处置： --化验室的工作环境： Q7.6查计量检测器具的控制： Q7.4.3/8.2.4产品的监视和测量： Q8.3/8.5.2/8.5.3查不合格品处置及采取的纠正和预防措施: --查生产污水的排放控制： 提供污水治理工艺流程: 废水→格栅池→隔油沉淀池→厌氧水解池→SBR反应池→污泥干化池→外运（农肥） 现场查看污水处理站在运行。提供“污水处理记录表”， 抽：2009年8月30日记录：PH值：8 ：化学需氧量92 V30分沉降40%...... 值班：李小平 污水不外排，进入公司自己的大水塘，用于清洁，浇花、绿化等。现场查看：大塘水清澈，养鱼。2008年6月经长丰县环境监测站检测合格。2009，11又检测，报告未取回， 附：缴费收据 --查锅炉的运行控制： 公司制定了《锅炉房管理制度》现场查看：锅炉房有一条DZL1-0.8卧式燃煤锅炉，锅炉配有除尘设施，和20米的排气筒。现场查看无黑烟排放。 煤堆表面覆盖塑料布，防扬尘。 提供《锅炉外部检验报告》检验结论：监督运行，有效期至2009.12.15 提供安全阀校验报告，检验结论：合格 2009.12.10 检测单位：安徽省特种设备检测院 --查油炸活动废烟气的控制： 公司使用进口马来西亚棕榈油，在油炸过程中油温控制在125-145度之间，油烟产生很少， 查油烟排放检测合格的证据，未能