针目标指标和管理方案控制程序.docVIP

方针目标和管理方案控制程序 1 目的 建立与改进公司的环境与职业健康安全管理体系，确保实现环境与职业健康安全方针目标、指标，使公司的环境与职业健康安全管理水平持续改进。2 适用范围 本程序适用于公司环境与职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、修改与实施。3 术语和定义 本程序采用《环境与职业健康安全管理手册》中有关术语和定义。4 职责 4.1 总经理负责环境与职业健康安全方针的审批。 4.2管理者代表组织制定环境与职业健康安全方针，负责环境与职业健康安全目标、指标的审批，环境与职业健康安全目标、指标和管理方案实施的监督。4.3 质量安全保证部管理者代表制定集团公司职业健康安全目标指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪监督检查。4.4 生产经营部制定管理工作目标、指标和管理方案，并实施情况进行跟踪检查。4.5 机电物资部制定物资设备管理工作目标、指标和管理方案，并实施情况进行跟踪检查。 4. 工会参与职业健康安全方针、目标和管理方案的制定、评审、修改，并对其实施进行监督。 4. 财务与产权管理部负责集团公司环境与职业健康安全目标、指标和管理方案实施所需资金。4.8 人武保卫部组织制定集团公司消防工作目标、指标和管理方案，并实施情况进行跟踪检查。4.9 城区管理建设局负责环境目标、指标和管理方案的制定与实施，并对实施情况进行监督检查。4.10 公司/项目部负责本单位环境与职业健康安全目标、指标和管理方案的制定与实施，并对实施情况进行监督检查。5 工作程序 方针方针 5.2 环境与职业健康安全方针的制定与评审 环境与职业健康安全方针是集团公司环境与职业健康安全工作和管理体系的总体要求，是开展和评价一切后续活动的基本依据。 5..1 管理者代表组织相关部门根据集团公司的实际并虑相关方的要求，制定集团公司的环境与职业健康安全方针，经集团公司总经理批准，形成文件传达到，并以适当的方式使相关方获取。职业健康安全方针制定过程中应与员工代表进行沟通协商。 5..2 环境与职业健康安全方针制定的原则 5..2.1 适合于集团公司的生产性质和规模5.2.2.2 对持续改进做出承诺5.2.2.3 对遵守环境与职业健康安全法律法规和其他要求做出承诺5.2.2.4 是环境与职业健康安全的宗旨，并环境与职业健康安全目标 5.2.2.5 与其他方针一致。5.2.3 方针的评审 在总经理主持的管理评审会议中应根据内外部经营环境条件的变化；法律法规及其他要求的变化；以及集团公司环境与职业健康安全总体，对环境与职业健康安全方针的充分性、有效性和适宜性进行评审，必要时予以更新。5.3 环境与职业健康安全目标、指标的制定和审批 5..1 每年一季度质量安全保证部依据集团公司环境与职业健康安全方针和集团实际情况制定年度环境与职业健康安全目标指标，经管理者代表批准后发布实施。 5..2公司/项目部根据集团公司年度环境与职业健康安全目标、指标和实际情况，制定其环境与职业健康安全目标、指标，公司/项目部新项目开工前应制定项目的职业健康安全目标、指标环境与职业健康安全目标、指标由公司/项目部主管领导批准后实施。 5..3 环境与职业健康安全目标、指标的制定应考虑的因素： 5..3.1 环境与职业健康安全方针； 5..3.2 适用的法律法规及其他要求； 5..3.3 重要环境与重大； 5..3.4 相关方的； 5..3.5 对预防与持续改进承诺； 5..3.6 项目实施进度及可调整性要求，经济； 5..3.7 如可行，目标、指标应予以量化。5.4管理方案 5..1管理方案制定的依据 5..1.1 集团公司的环境与职业健康安全方针、目标、指标5.4.1.2 适用的法律法规及其他要求5.4.1.3 重要环境因素、5.4.1.4 可选技术方案、财务、运行和经营要求5.4.1.5 合同和相关方的要求5.4.2管理方案制定与审批 5..2.1管理方案应包括以下内容 为实现环境与职业健康安全方针而制定的控制目标、指标； 总体生产经营计划，存在的问题； 切实可行的措施； 人力资源要求：包括责任单位（部门）、责任人及协作部门的职责和权限； 设备、设施、物资、材料需求； 工作程序和方法； 资金需求； 绩效测量方法和验收要求以及监督评审部门； 实施目标、指标以及管理方案的时间表和进度安排。 5..2.2 集团公司/公司管理方案的制定与审批 每年一季度，有关部门依据环境与职业健康安全方针、目标、指标制定相关环境与职业健康安全方案，报分管副总经理批准后实施。 5..2.4 项目部管理方案的制定与审批 工程项目开工前应依据方针、目标、指标、项目工程特点及合同要求，组织技术、施工以及相关部门进行环境与职业健康安全总体策划，辩识分析施工过程中的并进行评价，确定制定管理方案，报项目经理审批。5.4.2.5