设计变更与现场签证管理办法.docVIP

辽宁和顺房地产开发有限公司 设计变更与现场签证管理办法 一、目的 1.1为了加强公司开发建设项目的设计变更及现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，根据公司相关规定，制定本管理办法。 二、范围 2.1本管理办法适用于辽宁和顺房地产开发有限公司（以下简称公司）所开发的所有建设项。 三、职责 3.1工程部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 3.2公司各部门、相关人员(包括经办、审批、资料管理等)均须贯彻执行本管理办法。 四、方法与过程控制 4.1设计变更及现场签证要严格执行以下原则： 4.1.1 权力限制原则：公司设计变更及现场签证管理要执行严格的规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。 4.1.2 时间限制原则：公司对设计变更及现场签证执行严格的时间限制，禁止事后补办，对于事后补办的联系单在结算时不可作为结算依据。 4.1.3 完工确认原则：设计变更及现场签证完工后，发包方现场工程师和监理工程师必须在完工后7个工作日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。 4.1.4 原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。 4.1.5 多级审核原则：设计变更及现场签证的造价结算至少要经过二级以上的完整审核。 4.1.6 标准表格原则：所有的设计变更及现场签证单都必须使用规定的标准表格。 4.1.7法律约束原则：50万元以上的工程项目，发包单位在与承包单位签署工程合同的同时，应与其另行签订《关于设计变更与现场签证的协议》（如附件4），作为合同补充协议，供双方执行。50万以下的工程合同应有符合本管理办法的相应条款。 五、设计变更内容、格式要求及流程 5.1设计变更的内容及格式要求 5.1.1 设计变更是设计内容进行修改、完善、优化，需要设计单位的签字、盖章。 5.1.2 所有设计变更必须使用公司规定的标准表格（见附件1），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更的内容做法及原因说明、增加的工程量、相关图纸说明。 5.1.3 公司与设计院对接的部门和经办人员应要求设计院按我公司规定或认可的的统一格式填写设计变更单，否则公司经办人员应另行按规定格式填写设计变更单作内部审批、结算用，设计院的文件只能作为附件。 5.1.4 所有设计变更必须要经过公司认可并加公司公章（金额小于或等于500元的盖工程部部门章）才能生效。 5.1.5 公司工程部必须对设计变更单进行连续编号（编号规则见附件1），并整理归档、妥善保存，所有设计变更单在公司成本管理部必须完整保存一份，成本管理部保存的变更单作为最终结算依据，施工单位有核对申辩权；编号以联系单提交时间为准，不得不编号、跳编号、重复编号，对于编号顺序与联系单提交时间顺序不能对应的联系单按照事后补签联系单处理，不可作为结算依据。各方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。 5.2 设计变更的流程设置 5.2.1设计变更单的审批必须填列对应《工程变更审批单》（见附件2）进行内部审签。《工程变更审批单》经公司工程部、成本管理部、相关部门以及总经理签字才能生效，《工程变更审批单》中总经理的审批意见为公司对该设计变更单最终意见，由工程部、成本管理部在设计变更单上签证。工程部为现场签证的第一责任人。 5.2.2工程部在填写设计变更单时，应根据事件的重要性由部门经理或其授权人填写。设计院提出的重大设计变更，应由设计院发出。设计变更若涉及到相关方面变化的需知会相关部门,如涉及到对客户销售承诺的改变需知会营销策划部。 5.2.3对于有造价调整的设计变更，工程部现场工程师要及时跟踪、落实、核定增加、减少的工程内容，对于今后无法测量的工程量，成本管理部必须明确工程量的具体造价增减数额，并与承包单位形成书面记录，防止因漏报、多报、误报而给公司造成损失。 5.2.4成本管理部在对变更费用进行估算时，应对措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的变更单退回，并要求提出更改，不致引起歧义。在填写《联系单（签证）审批表》时，工程部应当估算变更事项涉及的金额并明确发表意见。 5.2.5一般来说，工程部现场管理工程师确认时只需要按照相应的设计变更文件确认完成或未完成的事实，而不需要确认具体的工程量；但当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理工程师及项目部现场工程师应直接在设计变更单中确认相应的工程量，并按规定由成本管理部确认。 六、现场签证的内容、格式要求及流程 6.1现场签证的内容及格式要求 6.1.1现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、看